倉(cāng)儲(chǔ)管理制度
在生活中，很多地方都會(huì)使用到制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編收集整理的倉(cāng)儲(chǔ)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
倉(cāng)儲(chǔ)管理制度1
1、藥品庫(kù)實(shí)行三專（專人、專倉(cāng)、專帳）和三雙（雙門、雙人、雙鎖）管理。藥品擺放整齊、美觀，定期打掃衛(wèi)生，保持庫(kù)區(qū)內(nèi)外干凈、無污染。做好藥品庫(kù)安全、防火、防盜工作，避免事故發(fā)生。
2、嚴(yán)格執(zhí)行藥品入庫(kù)手續(xù)，藥品購(gòu)進(jìn)由專管員兩名驗(yàn)收入庫(kù)，并申報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部核實(shí)量。
3、嚴(yán)格執(zhí)行藥品出庫(kù)手續(xù)，藥品出庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)保管員提出用藥申請(qǐng)，報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按批準(zhǔn)數(shù)量支付，出庫(kù)時(shí)必須有兩名藥品保管員在場(chǎng)。
4、藥品保管員每月底進(jìn)行盤點(diǎn)一次，明確藥品庫(kù)存數(shù)量，并報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理。藥品保管員要定期檢查藥品狀態(tài)，及時(shí)查處泄漏、變質(zhì)的藥品，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。
5、嚴(yán)禁非藥品庫(kù)管理員私自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)接親友，不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)寄存私人物品。
倉(cāng)儲(chǔ)管理制度2
(一)總則
倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向客戶，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速貨物和資金周轉(zhuǎn)。
根據(jù)客戶貨物周轉(zhuǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。
(二)貨物驗(yàn)收入庫(kù)存
1、貨物入庫(kù)存，庫(kù)房管理員要親自為交貨人辦理入庫(kù)手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)貨物名稱、數(shù)量是否一致，按要求填寫入庫(kù)單并簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽字驗(yàn)收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的`轉(zhuǎn)移。
2、庫(kù)房管理員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同發(fā)票一起交財(cái)務(wù)部記賬。
3、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)通知經(jīng)辦人和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
(三)貨物的儲(chǔ)存保管
1、貨物的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以貨物的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類編號(hào)存放。
2、貨物堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
3、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管以及設(shè)備和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損壞、遺失和增多等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。
4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，勿使公司和客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生人為保管責(zé)任損失。
5、保管物資，未經(jīng)科長(zhǎng)同意，一律不準(zhǔn)擅自出庫(kù)或出借，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)。
6、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
(四)貨物發(fā)放
1、嚴(yán)格按照領(lǐng)料單出庫(kù)，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原而則造成貨物損壞、變質(zhì)以及遺失等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
2、領(lǐng)料單應(yīng)填明貨物名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、訂單編號(hào)以及經(jīng)辦人和領(lǐng)料人簽字。
3、發(fā)貨必須與領(lǐng)貨人和經(jīng)辦人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出庫(kù)。
4、所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
(五)其他有關(guān)事項(xiàng)
1、記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。
2、每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次清查盤點(diǎn)。
3、保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，雙方各執(zhí)一份，報(bào)主管存檔一份。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。
倉(cāng)儲(chǔ)管理制度3
1、倉(cāng)庫(kù)配備足夠的與危險(xiǎn)化學(xué)品性質(zhì)相適應(yīng)的消防器材，并由專人維護(hù)和保養(yǎng)
2、危險(xiǎn)化學(xué)品必須分類，分垛儲(chǔ)存。
3、在倉(cāng)庫(kù)堆垛設(shè)立明顯的防火登記標(biāo)志，出入口和通向消防設(shè)施的道路應(yīng)保持暢通。
4、危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)管部門根據(jù)物品的危險(xiǎn)性，為保管配備必要的.防護(hù)用品，器具。
5、危險(xiǎn)化學(xué)品入庫(kù)時(shí)，保管員應(yīng)按入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，驗(yàn)收，登記，嚴(yán)格核對(duì)和檢驗(yàn)物品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，包裝。物品經(jīng)檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)，無產(chǎn)地，品牌安全標(biāo)簽和產(chǎn)品合格證的物品不得入庫(kù)。
6、危險(xiǎn)化學(xué)品發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放管理制度。倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查核準(zhǔn)。
7、易燃、易爆危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)要采取杜絕火種的安全措施。經(jīng)指批準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的機(jī)動(dòng)車輛必須安裝阻火器，作業(yè)人使用的工具，防護(hù)用品應(yīng)符合防爆要求。
8、加強(qiáng)對(duì)防爆電氣設(shè)備、避雷、靜電導(dǎo)除設(shè)施的檢查，選用經(jīng)國(guó)家指定的防爆檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)合格的防爆電氣產(chǎn)品。
9、易燃、易爆倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各種安全設(shè)施，必須經(jīng)常檢查，定期校驗(yàn)，保持完好狀態(tài)，做好記錄。
10、儲(chǔ)存易燃和可燃物品的倉(cāng)庫(kù)，堆垛附近，不準(zhǔn)私自動(dòng)火作業(yè)，如因特殊需要應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人上報(bào)，經(jīng)企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人指認(rèn)，采取安全措施后才能進(jìn)行上述的作業(yè)，作業(yè)結(jié)束后，檢查確無火種，才可離開現(xiàn)場(chǎng)。
倉(cāng)儲(chǔ)管理制度4
一、食品流通經(jīng)營(yíng)者食品安全承諾制度
1、食品流通經(jīng)營(yíng)者食品安全承諾書
二、食品流通經(jīng)營(yíng)者食品質(zhì)量管理制度
2、食品進(jìn)貨檢查驗(yàn)收和記錄制度
3、食品質(zhì)量自檢制度
4、食品退市制度
5、人員健康管理制度
三、食品流通經(jīng)營(yíng)者食品衛(wèi)生管理制度
6、食品流通經(jīng)營(yíng)者衛(wèi)生管理制度
7、食品經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所衛(wèi)生管理制度
8、食品倉(cāng)儲(chǔ)、冷凍、運(yùn)輸?shù)刃l(wèi)生管理制度
倉(cāng)儲(chǔ)管理制度5
一、倉(cāng)儲(chǔ)組織架構(gòu)
倉(cāng)儲(chǔ)物流管理是存貨控制管理和負(fù)責(zé)末端配送業(yè)務(wù)的職能組織，其主要任務(wù)是跟進(jìn)末端用戶的需求，及時(shí)供應(yīng)所需的各類貨物。同時(shí)負(fù)責(zé)存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉(zhuǎn)，節(jié)約資金，降低存儲(chǔ)費(fèi)用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務(wù)，倉(cāng)庫(kù)需配備必要的人員。
1、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)規(guī)模設(shè)立：倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)信息專員、配送員、巡店員。
2、倉(cāng)儲(chǔ)人員必須職能明確，明確規(guī)定職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)。做到既有分工又有配合、協(xié)調(diào)，實(shí)行崗位責(zé)任制。
3、嚴(yán)格規(guī)定紀(jì)律，建立倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實(shí)行規(guī)范化管理。
4、實(shí)行交接班制度和人員調(diào)動(dòng)交接制度，做好交接工作，明確交接人員的責(zé)任。
二、倉(cāng)庫(kù)管理的崗位責(zé)任制
�。ㄒ唬﹤}(cāng)庫(kù)主管崗位
倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存貨的收、發(fā)、存管理，并對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)處負(fù)責(zé)，報(bào)告工作，其崗位責(zé)任如下：
1、負(fù)責(zé)組織和管理倉(cāng)庫(kù)原材料的收發(fā)，存儲(chǔ)和安全工作，保證及時(shí)供應(yīng)所需的各種貨物。
2、正確組織、安排、規(guī)定各類貨物的倉(cāng)位（存放場(chǎng)地），其中包括收貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)、中轉(zhuǎn)區(qū)、工作區(qū)場(chǎng)地的劃分管理。
3、規(guī)定各類倉(cāng)儲(chǔ)人員的職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)，使人員分工明確，職責(zé)分明，互相配合。
4、負(fù)責(zé)制定與實(shí)施存貨儲(chǔ)存管理的規(guī)章制度，規(guī)定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)人員的紀(jì)律，實(shí)行人員輪調(diào)，實(shí)施紀(jì)律控制。
5、庫(kù)的通風(fēng)負(fù)責(zé)完善倉(cāng)、防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控的安全措施和存貨準(zhǔn)備的配合工作，指定專人管理。
6、負(fù)責(zé)與銷售、采購(gòu)、財(cái)務(wù)部門的聯(lián)系，隨時(shí)報(bào)告存貨的收、發(fā)、存情況，其中包括超儲(chǔ)積壓、脫供、存期過長(zhǎng)和質(zhì)量變化的情況，以便及時(shí)進(jìn)行處理。
7、組織專人負(fù)責(zé)保管存貨，隨時(shí)清點(diǎn)、核對(duì)和檢查存貨數(shù)量與質(zhì)量狀況，確保存貨的安全和完整。
8、負(fù)責(zé)檢查存貨的安全保衛(wèi)工作，監(jiān)督檢查倉(cāng)庫(kù)人員職守情況，防止倉(cāng)儲(chǔ)人員怠忽職守、違反紀(jì)律和規(guī)章造成責(zé)任事故的發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)人員違反紀(jì)律和制度的.及時(shí)進(jìn)行處理。
（二）倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)崗位
兩人以上管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)主管所授權(quán)的日常管理工作，對(duì)其他保管人員的崗位責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，并負(fù)責(zé)向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)工作。
（三）倉(cāng)庫(kù)管理員崗位
1、在倉(cāng)庫(kù)主管（組長(zhǎng)）的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)分配的任務(wù)，對(duì)各自負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行管理，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)報(bào)告工作。
2、對(duì)分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點(diǎn)、發(fā)貨，并隨時(shí)清點(diǎn)存量，檢查質(zhì)量狀況，出現(xiàn)超儲(chǔ)、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、保質(zhì)期將到等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管（組長(zhǎng)）人員處理。
3、嚴(yán)格按倉(cāng)儲(chǔ)管理制度的有關(guān)規(guī)章進(jìn)行物資的收、存、發(fā)貨工作，配合財(cái)務(wù)人員的查登賬務(wù)。
4、隨時(shí)檢查存貨的堆裝和安全設(shè)施，防止事故的發(fā)生，保證存貨的安全和完整。
5、負(fù)責(zé)看守倉(cāng)庫(kù)，保證倉(cāng)庫(kù)安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施以及縱火犯罪行為。
6、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)格禁止非倉(cāng)庫(kù)人員和外來人員入庫(kù)。
�。ㄋ模﹤}(cāng)庫(kù)信息專員崗位
1、負(fù)責(zé)ERP（進(jìn)銷存）數(shù)據(jù)的輸入及輸出，并及時(shí)上報(bào)。
2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)出倉(cāng)活動(dòng)情況的終端跟蹤。
3、管理倉(cāng)庫(kù)的所有文書和檔案。
4、監(jiān)督貨品到倉(cāng)，出貨，及退貨情況。
5、接聽、轉(zhuǎn)接電話并及時(shí)登記。
�。ㄎ澹┡渌蛦T崗位
1、協(xié)助裝卸人員將待配送貨物裝載至貨車上；
2、檢查所配送貨物的數(shù)量、包裝情況，辦理相關(guān)配送手續(xù)；
3、核對(duì)出庫(kù)貨物明細(xì)與貨運(yùn)單是否一致，做好出庫(kù)復(fù)核工作；
4、根據(jù)客戶要求和公司安排，合理安排配送路線和順序，確保配送工作按時(shí)完成；
5、在貨物運(yùn)輸途中，根據(jù)貨物特性對(duì)其進(jìn)行保管，保證貨物安全到到客戶方；
6、按照客戶要求將商品運(yùn)送到指定地點(diǎn)交貨卸車，進(jìn)行貨物驗(yàn)收，辦理交付手續(xù)；
7、將客戶及時(shí)簽單，并將簽收依據(jù)帶回。
�。┭驳陠T
1、銷售目標(biāo)銷售管理檢查：銷售進(jìn)度的檢查；與店長(zhǎng)溝通銷售目標(biāo)進(jìn)度和商品方面的存在與改善的重點(diǎn)問題。
2、負(fù)責(zé)片區(qū)業(yè)務(wù)和加盟商管理。
3、熟悉所在商品部門的商品名稱、產(chǎn)地、廠家、規(guī)格、用途、性能、保質(zhì)期限。
4、掌握商品標(biāo)價(jià)的知識(shí)，正確標(biāo)好價(jià)格，按照陳列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行陳列。
5、商品運(yùn)作檢查：對(duì)庫(kù)存量大的前十名進(jìn)行檢查；對(duì)滯銷的后十名進(jìn)行檢查；商品的質(zhì)量問題顧客投訴等問題的跟進(jìn)檢查。
6、搞好貨架與責(zé)任區(qū)的衛(wèi)生，保證清潔。
7、對(duì)顧客挑選后、貨架剩余商品進(jìn)行清理并作好商品的補(bǔ)充工作。
8、與配送中心，門店關(guān)系的及時(shí)溝通與協(xié)調(diào)。
三、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度
�。ㄒ唬﹤}(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理原則
1、庫(kù)存合理原則
倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存應(yīng)根據(jù)銷售計(jì)劃和資金情況，合理使用資金，防止盲目購(gòu)進(jìn)，超儲(chǔ)超壓，脫銷脫供等情況的發(fā)生，對(duì)庫(kù)存實(shí)行控制管理，適時(shí)調(diào)查庫(kù)存結(jié)構(gòu)和數(shù)量。
2、憑證收貨、發(fā)貨原則
倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)管理制度規(guī)定專人負(fù)責(zé)，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務(wù)，做到無合理性憑證不收發(fā)物資。倉(cāng)管人員對(duì)物品進(jìn)、出倉(cāng)，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦；應(yīng)保證帳物相符，經(jīng)常核對(duì)，并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽查。
3、貨物進(jìn)出原則
堅(jiān)持無進(jìn)無出、先進(jìn)先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不損壞。
�。ǘ}(cāng)庫(kù)管理的有關(guān)規(guī)定
1、各類物資的入庫(kù)管理：
�。�1）倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月當(dāng)日物資采購(gòu)計(jì)劃、送貨通知單對(duì)交庫(kù)的各類物資進(jìn)行驗(yàn)收，凡與計(jì)劃品種、數(shù)量不相符的，必須向有關(guān)人員問明情況方可驗(yàn)收。
（2）倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按規(guī)定，根據(jù)質(zhì)量安全檢驗(yàn)人員開據(jù)的驗(yàn)貨檢驗(yàn)單予以驗(yàn)收，否則嚴(yán)禁入庫(kù)。當(dāng)實(shí)交數(shù)超出合格證上的數(shù)量時(shí)，應(yīng)要求供方補(bǔ)開多出部分的合格證，才能予以驗(yàn)收入庫(kù)。
�。�3）各類物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員必須看包裝是否完好，標(biāo)記是否清楚，入庫(kù)品種、數(shù)量、型號(hào)是否與送貨單相符。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知相關(guān)采購(gòu)人員查實(shí)核對(duì)。并同供方當(dāng)面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫(kù)前必須對(duì)入庫(kù)物資、逐項(xiàng)清點(diǎn)、核對(duì)。
2、庫(kù)存物資保管規(guī)定：
�。�1）入庫(kù)后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有、類、有類必有區(qū)；
�。�2）倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)自己所分管的物資進(jìn)行數(shù)量上的核準(zhǔn)，做到每月小盤點(diǎn)，每季大盤點(diǎn)。
3、各類物資出庫(kù)管理規(guī)定：
�。�1）各類物資出庫(kù)時(shí)必須憑發(fā)貨清單從倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)出，倉(cāng)庫(kù)保管人員要同領(lǐng)用單位人員一起當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁超數(shù)量發(fā)貨。
（2）出庫(kù)物資必須有合格證，否則不準(zhǔn)出庫(kù)。一次領(lǐng)不完一批的，可根據(jù)用戶需要隨時(shí)另開合格證，原合格證不出庫(kù)。
4、登賬管理規(guī)定：
對(duì)出入庫(kù)的各類物資做到及時(shí)逐筆登賬、銷賬，日清月結(jié)，字跡清楚不涂改，如有寫錯(cuò)可用紅線更正法進(jìn)行糾正。
5、退庫(kù)管理規(guī)定：
凡從倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨，若需要退庫(kù)的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，查明原因后方可退庫(kù)，退庫(kù)前要有質(zhì)檢人員的驗(yàn)證證明，倉(cāng)庫(kù)做好數(shù)量的清點(diǎn)工作。
6、倉(cāng)庫(kù)積壓、變質(zhì)、報(bào)廢物品的處理規(guī)定：
為使倉(cāng)庫(kù)始終處于良好的儲(chǔ)存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年12月份對(duì)公司各類倉(cāng)庫(kù)清理一遍，由倉(cāng)庫(kù)提出對(duì)庫(kù)存超過保質(zhì)期的物資的處理建議。
四、倉(cāng)儲(chǔ)管理報(bào)告制度
�。ㄒ唬┙}(cāng)儲(chǔ)管理報(bào)告制度
1、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)情況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存月報(bào)。每月倉(cāng)庫(kù)應(yīng)盤點(diǎn)一次，檢查貨的實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬余額三者是否一致；每年年終，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報(bào)告表》。
2、存貨損耗和短缺損失報(bào)告。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理；倉(cāng)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違約做法。
3、倉(cāng)儲(chǔ)人員重大責(zé)任事故報(bào)告。
4、存貨安全狀況報(bào)告。
倉(cāng)儲(chǔ)管理制度6
第一節(jié)總則
1、為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，提高倉(cāng)庫(kù)管理質(zhì)量，特制定本制度。
2、本制度中所指的倉(cāng)庫(kù)管理包括：貨物的驗(yàn)收入庫(kù)、保管、出庫(kù)、發(fā)運(yùn)、退庫(kù)、盤點(diǎn)、安全等工作，以及對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的考勤和通訊、獎(jiǎng)懲等管理制度。
3、本公司的倉(cāng)庫(kù)管理依本制度執(zhí)行。
第二節(jié)入庫(kù)管理規(guī)定
1、倉(cāng)管員接到收貨通知后，安排好貨位，準(zhǔn)備好必要搬運(yùn)工具。
2、倉(cāng)管員應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門人員對(duì)每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的物品，應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加驗(yàn)收。入庫(kù)驗(yàn)收：
�。ǎ保⿲�(duì)新采購(gòu)的物品，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)相關(guān)提貨單、入貨單、供方送貨單，核對(duì)貨物的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對(duì)實(shí)物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識(shí)。
�。ǎ玻﹤}(cāng)管員在驗(yàn)收貨物過程中，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或貨物破損時(shí)，應(yīng)立即向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)并在《倉(cāng)庫(kù)日常記錄本》做好登記。貨物驗(yàn)收過程中遇到無法解決的問題或出現(xiàn)異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑證，進(jìn)行入庫(kù)。如未辦理相手續(xù)，擅作入庫(kù)處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問題，視為倉(cāng)管員管理不善，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
�。ǎ常┮羊�(yàn)收入庫(kù)的貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題無法銷售，倉(cāng)管員應(yīng)即時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)主管，由反映情況后負(fù)責(zé)辦理更換或退貨。
�。ǎ矗┮蚬緝�(nèi)部借用、送樣、更換、銷貨退回、調(diào)貨等重新入庫(kù)的物品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況。若有損壞，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管會(huì)同相關(guān)技術(shù)人員鑒定。鑒定為無法維修或重新銷售的，由實(shí)際借領(lǐng)人照價(jià)賠償；若零附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由借領(lǐng)人依據(jù)貨物價(jià)格賠償。
3、入庫(kù)物品驗(yàn)收合格無誤后，須注明貨到時(shí)間，由倉(cāng)管員簽字、倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核簽字確認(rèn)方可有效。
4、送貨入貨位，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)填寫貨卡。
5、嚴(yán)格做到五點(diǎn)不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質(zhì)量不符合要求不收；無批準(zhǔn)不收；逾期不收。
第三節(jié)保管管理規(guī)定
1、貨物的儲(chǔ)存保管，以品種、車型規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件劃區(qū)分工。
2、物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明堆齊。
3、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。倉(cāng)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。
4、保管物品要根據(jù)屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)，加強(qiáng)保管措施。同類物品堆放，考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。因倉(cāng)管員未及時(shí)采取相關(guān)防護(hù)措施，導(dǎo)致物品受潮、損壞，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。
5、保管物品，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。
6、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉(cāng)庫(kù)人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。倉(cāng)管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
7、退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆放。
8、進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)物品必須保持干凈整潔，庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具，應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行清掃，保持倉(cāng)庫(kù)整潔。
第四節(jié)出庫(kù)管理規(guī)定
1、出庫(kù)驗(yàn)收：
（１）銷售部開具《出庫(kù)單》，派送至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員按出庫(kù)單所列品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準(zhǔn)備貨物，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)與銷售部核對(duì)、確認(rèn)。
�。ǎ玻┨厥饩o急出庫(kù)時(shí)，業(yè)務(wù)人員必須開《物品借用單》將所需物品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間寫清楚并簽字給倉(cāng)管人員。倉(cāng)管人員根據(jù)借條，并報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn)后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補(bǔ)辦手續(xù)，通知銷售部補(bǔ)開《出庫(kù)單》。緊急發(fā)貨時(shí)，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行。
（３）凡屬公司內(nèi)部人員借用物品，一律使用《物品借用單》。金額較高、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由所屬部門主管簽字或發(fā)短信同意后，方可借出。
�。ǎ矗┙�(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)同意拆件的機(jī)器或零配件，在元器件購(gòu)回后應(yīng)及時(shí)予以恢復(fù)，嚴(yán)禁將未恢復(fù)的整機(jī)或零配件出庫(kù)。嚴(yán)禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經(jīng)修復(fù)貨物出庫(kù)。
�。ǎ担﹪�(yán)禁無任何單據(jù)貨物出庫(kù)，嚴(yán)禁倉(cāng)管員無任何單據(jù)自提自發(fā)！
2、交貨期限：
（１）正常庫(kù)存產(chǎn)品接獲公司銷售部開具的《出庫(kù)單》，當(dāng)日出庫(kù)。
�。ǎ玻┮蛉必浀仍虿荒墚�(dāng)日出庫(kù)的，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時(shí)，應(yīng)按協(xié)商過的日期即時(shí)發(fā)貨，如因倉(cāng)庫(kù)延誤發(fā)貨導(dǎo)致客戶取消定貨，倉(cāng)管員對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)連帶責(zé)任。
3、物品出庫(kù)時(shí)，若無特殊要求情況下，須遵循先進(jìn)先出原則。
4、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”，“三核對(duì)”：出庫(kù)單與實(shí)物相核對(duì)、出庫(kù)單與裝箱清單相核對(duì)、裝箱清單與實(shí)物相核對(duì)�！拔宀话l(fā)”：無計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。
第五節(jié)發(fā)運(yùn)管理規(guī)定
1、貨物的包裝：
（1）貨物出庫(kù)前，倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)《出庫(kù)單》所要出庫(kù)物品的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實(shí)無誤簽字確認(rèn)后方可出庫(kù)。
�。�2）所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護(hù)措施，以防止貨物的損壞。
2、物品的搬運(yùn)：
（1）按類搬運(yùn)，搬運(yùn)貨物時(shí)應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴(yán)禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運(yùn)人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并按貨物實(shí)際價(jià)值賠償。
�。�2）搬運(yùn)時(shí)要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。
3、因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶或其收貨地點(diǎn)，應(yīng)備注好其地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人并要求簽名確認(rèn)，其《出庫(kù)單》應(yīng)經(jīng)銷售部主管核簽后方可辦理交運(yùn)。
4、倉(cāng)庫(kù)接獲《出庫(kù)單》方可發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其指定日期交運(yùn)。
5、客戶在需要日期上注明“不得提前交運(yùn)”的，倉(cāng)庫(kù)若因庫(kù)位問題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部人員轉(zhuǎn)告客戶同意后，并有銷售部門出具的《出庫(kù)單》后方可提前交運(yùn)。若是緊急出貨時(shí)，應(yīng)由銷售部門主管通知倉(cāng)庫(kù)主管先予以交運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨手續(xù)。
6、未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。
7、若因工作失誤，發(fā)錯(cuò)貨物或發(fā)錯(cuò)地方，造成經(jīng)濟(jì)損失。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對(duì)來回運(yùn)輸費(fèi)用、及丟失、損壞的貨物承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并視情節(jié)輕重處以1-2倍的罰款。
8、承運(yùn)車輛調(diào)派與控制：
（1）由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
�。�2）如因公司車輛不夠調(diào)派的情況下，可另行雇車，但需經(jīng)部門主管確認(rèn)后方可生效。
（3）如承運(yùn)車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址。貨物交運(yùn)前，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。
9、物品的交運(yùn)：
�。�1）物品直接交運(yùn)客戶時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)開具《出庫(kù)單》的同時(shí)另開具《送貨單》，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于《送貨單》上簽字。物品送達(dá)客戶時(shí)，請(qǐng)其驗(yàn)收，并簽收《送貨單》回聯(lián)�！端拓泦巍房蛻艉炇栈芈�(lián)由公司指定專人妥善保管。
（2）客戶要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認(rèn)。物品裝載后，承運(yùn)人（客戶）應(yīng)在《出庫(kù)單》上簽字，并注明“自提”字樣。
�。�3）物品通過承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)在發(fā)運(yùn)單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運(yùn)單據(jù)由指定專人妥善保管，便于查對(duì)和月底復(fù)核、結(jié)賬。
10、發(fā)貨通知：
�。�1）貨物發(fā)出后，倉(cāng)庫(kù)相關(guān)責(zé)任人必須及時(shí)通過傳真、電話方式或手機(jī)短信等形式通知客戶貨物到達(dá)的車次、時(shí)間和代理貨運(yùn)公司的情況。
�。�2）如因未及時(shí)通知對(duì)方造成貨物遺失，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元-200元。
11、運(yùn)費(fèi)審核及控制：
（1）單次運(yùn)輸費(fèi)用在1000元（含）以上，應(yīng)填寫《費(fèi)用審核單》，報(bào)請(qǐng)部門主管審批。
（2）倉(cāng)庫(kù)每月接獲承運(yùn)公司送回的簽收單回聯(lián)，“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于５日內(nèi)審核完畢，送至財(cái)務(wù)部整理付款。
�。�3）倉(cāng)庫(kù)審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢查核對(duì)開具的回聯(lián)，是否有逾期送達(dá)或相關(guān)異常簽收（如貨物損壞等情況），均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。
�。�4）對(duì)運(yùn)輸公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對(duì)比原則，對(duì)其價(jià)格、安全性、服務(wù)快捷進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇最適合的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式。
�。�5）運(yùn)費(fèi)的控制：無論是公司付款，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴(yán)肅處理。
第六節(jié)退庫(kù)管理規(guī)定
1、辦理退庫(kù)手續(xù)時(shí)，應(yīng)開具《退庫(kù)單》，并注明退庫(kù)原因。
（1）退庫(kù)物品外觀保持完好的，須由技術(shù)部門鑒定，確認(rèn)完好并在《退庫(kù)單》上簽字，倉(cāng)管員審核簽收，方可退貨。
（2）退庫(kù)物品外觀未保持完好，由銷售人員填具《退庫(kù)單》簽字后，主管確認(rèn)簽字，倉(cāng)管員審核簽收，方可退貨。倉(cāng)管員應(yīng)在物品上貼上標(biāo)識(shí)及《退庫(kù)單》編號(hào)。
2、貨物報(bào)損：
（1）退貨物品經(jīng)技術(shù)部門鑒定為無法修復(fù)的，經(jīng)部門主管簽字后，由相關(guān)退貨人員申請(qǐng)報(bào)損。
�。�2）客戶遺留的無法修復(fù)、使用的物品，轉(zhuǎn)入報(bào)損物品入庫(kù)，報(bào)采購(gòu)部入賬。
3、退回的.物品如需特別處理的，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門，主管部門應(yīng)督促相關(guān)部門及時(shí)處理。
第七節(jié)盤點(diǎn)管理規(guī)定
1、貨物盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。
定期盤點(diǎn)即指每月中旬倉(cāng)管員對(duì)常用物品自盤一次，月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)即指公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查。
2、貨物盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護(hù)情況；檢查各種貨物有無超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。
3、倉(cāng)管員的自盤：經(jīng)常對(duì)出庫(kù)率頻繁、出庫(kù)量大的物品進(jìn)行自盤；每月中旬對(duì)常用物品自盤一次；月底實(shí)行全面自盤一次。
4、對(duì)貨物的盤點(diǎn)一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法，盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員）必須在場(chǎng)。
5、盤點(diǎn)后，應(yīng)由盤點(diǎn)人填具盤存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由庫(kù)管人員簽名負(fù)責(zé)。盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)情況報(bào)告上簽字，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審閱。
6、盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時(shí)，則倉(cāng)管員對(duì)此負(fù)全部責(zé)任。
7、非人為原因造成的物品報(bào)廢，倉(cāng)管員應(yīng)將物品妥善堆放。若因倉(cāng)管員未采取相應(yīng)的防護(hù)措施，使保管物品受潮、堆放不當(dāng)造成損壞等，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。
8、如直接保管物品的庫(kù)管人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)查對(duì)庫(kù)存物品的移交清冊(cè)，交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員進(jìn)行實(shí)盤存。
9、倉(cāng)管員定期向采購(gòu)部遞交盤點(diǎn)報(bào)告，隨時(shí)與采購(gòu)部門溝通庫(kù)存情況，建立《最低存量基準(zhǔn)》，貨物低于存量基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)馬上匯報(bào)上級(jí)主管和采購(gòu)部門。
10、處罰：因倉(cāng)管員不負(fù)責(zé)任，保管不善，未按期自盤等原因造成貨物丟失或損失，應(yīng)當(dāng)負(fù)有全部責(zé)任，并按批發(fā)價(jià)賠償。
第八節(jié)安全管理規(guī)定
1、庫(kù)房鑰匙僅限于公司指定人員保管。
2、除庫(kù)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
3、因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉(cāng)庫(kù)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入。凡進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員工作完畢，出倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管員檢查。
4、倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位的物品存?zhèn)}。
5、任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需要，不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)物品試用試看。
6、做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。
7、做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時(shí)撥打“119”火警臺(tái)，并正確使用滅火器，盡力控制火勢(shì)。
8、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。嚴(yán)禁吸煙、使用明火，經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。吸煙者每次罰款200元。
9、所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保管好，做到人員離開時(shí)應(yīng)鎖好。丟失資料，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。
10、人員離開庫(kù)房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗，加強(qiáng)防患意識(shí)。
第九節(jié)考勤/通訊管理規(guī)定
1、倉(cāng)庫(kù)物流部考勤時(shí)間：上午：09：00-12：00
下午：13：00-當(dāng)日任務(wù)完成
以上考勤時(shí)間僅對(duì)員工的一種考核，非倉(cāng)庫(kù)、物流部門的實(shí)際工作時(shí)間。因工作的特殊性及不定時(shí)性，所有倉(cāng)庫(kù)、物流部門員工必須保證當(dāng)日事當(dāng)日畢，保證當(dāng)日工作的及時(shí)、連貫完成后方可下班或休息。
2、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章管理制度，上班時(shí)間堅(jiān)守工作崗位，不得聊天，不得打私人長(zhǎng)途電話、聲訊電話，非業(yè)務(wù)電話不得長(zhǎng)時(shí)間占線。如有違反，視情節(jié)輕重處以30元-100元的罰款，或警告、記過等處分。
3、通訊管理規(guī)定：
（1）星期一到星期日9：00--21：00手機(jī)保持暢通。
�。�2）若因通訊原因，造成工作延誤，規(guī)定如下：手機(jī)關(guān)機(jī)一次扣款50元；月
累計(jì)三次（含）以上扣除當(dāng)月通訊補(bǔ)貼；情節(jié)嚴(yán)重者，根據(jù)實(shí)際情況嚴(yán)肅處理。
第十節(jié)獎(jiǎng)懲管理規(guī)定
1、獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定：
�。�1）全年發(fā)貨無錯(cuò)誤,公司予以獎(jiǎng)勵(lì)200元-500元。
�。�2）對(duì)倉(cāng)管員所保管的貨物，全年盤點(diǎn)無丟失，無損壞，予以獎(jiǎng)勵(lì)倉(cāng)管員500元-800元。
�。�3）發(fā)現(xiàn)并能及時(shí)制止重大錯(cuò)誤形為的發(fā)生，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失，視情況給予1000元-20xx元的獎(jiǎng)勵(lì)。
�。�4）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，恪守職責(zé)，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。年終予以獎(jiǎng)勵(lì)500元-20xx元。
�。�5）積極進(jìn)取，努力鉆研。對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理，提出合理化的建議，為公司開源節(jié)流做出貢獻(xiàn)者。公司予以獎(jiǎng)勵(lì)200元-500元。
2、懲罰規(guī)定：
�。�1）違反以上倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失，倉(cāng)管員對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)連帶責(zé)任。
�。�2）公司安排的工作應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)執(zhí)行；如因特殊情況未能及時(shí)完成，應(yīng)主動(dòng)反饋溝通。
�。�3）情節(jié)輕者處以罰款100元-500元。
�。�4）多次違反規(guī)定、情節(jié)嚴(yán)重者按實(shí)際價(jià)值賠付，并給予警告、記過、降級(jí)、記大過、或調(diào)離工作崗位，辭退等處分。
本制度作為原制度的修正，自20xx年8月1日起執(zhí)行。本制度與原制度相悖之處，以本制度為準(zhǔn)。公司保留對(duì)制度的最終解釋權(quán)和修訂權(quán)。
倉(cāng)儲(chǔ)管理制度7
一、物品入庫(kù)
1.一切采購(gòu)物品，均須由采購(gòu)員填寫入庫(kù)單，簽字后在庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù);未辦理入庫(kù)手續(xù)的物品，一律不得領(lǐng)用;緊急情況報(bào)值班經(jīng)理同意后方可領(lǐng)用。
2.保管員應(yīng)根據(jù)入庫(kù)單和采購(gòu)計(jì)劃認(rèn)真核對(duì)入庫(kù)物品的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量情況，設(shè)備、儀器還需查對(duì)技術(shù)資料及圖紙是否齊全，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)提出，然后方可在入庫(kù)單上簽字，經(jīng)保管員簽字入庫(kù)的物品，其責(zé)任由保管員負(fù)責(zé)。
3.未經(jīng)保管員在入庫(kù)單上簽字的物品發(fā)票，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
4.已辦理入庫(kù)的物品，保管員應(yīng)及時(shí)記帳，將標(biāo)識(shí)懸掛在醒目處并做好保管工作。
5.倉(cāng)庫(kù)物品的標(biāo)識(shí)內(nèi)容有：物品名稱、型號(hào)規(guī)格、單價(jià)、供應(yīng)商等。
二、物品領(lǐng)用
1.日常維修用料憑維修通知單由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)班組長(zhǎng)或主管簽字領(lǐng)用。
2.大、中修工程用料，憑單項(xiàng)工程用料計(jì)劃由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單經(jīng)班組長(zhǎng)、主任簽字領(lǐng)用。保管員應(yīng)在出庫(kù)單上注明領(lǐng)用數(shù)量，以便核算。
3.設(shè)備、儀器憑批準(zhǔn)的計(jì)劃由班組長(zhǎng)填寫領(lǐng)料單經(jīng)部門主任簽字領(lǐng)用，領(lǐng)用人需在設(shè)備登記卡上簽字。
4.搶修等急需物品由使用人填寫領(lǐng)料單經(jīng)搶修負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)用。緊急情況下，搶修人員可留條領(lǐng)用，事后按上述各有關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。發(fā)現(xiàn)虛報(bào)冒領(lǐng)追究領(lǐng)用人責(zé)任。
三、工具的領(lǐng)用
1.個(gè)人必須配備的常用小工具由使用人按規(guī)定品種數(shù)量填寫領(lǐng)料單，經(jīng)主任簽字領(lǐng)用，并需在個(gè)人工具卡上登記簽字。
2.班組公共常用工具由班組長(zhǎng)填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門主任簽字領(lǐng)用，并需在班組工具卡上登記簽字。
3.其他工具由庫(kù)房統(tǒng)一保管，憑工具借用卡借用，用畢及時(shí)歸還。
4.工具丟失或損壞，按使用的實(shí)際情況報(bào)失、報(bào)廢或賠償手續(xù)，未辦清手續(xù)者不得補(bǔ)發(fā)。
四、勞保、辦公用品的領(lǐng)用
1.個(gè)人勞保用品按規(guī)定品種、數(shù)量及使用年限，由行政部統(tǒng)一填寫領(lǐng)料單，經(jīng)分公司行政主任審核簽字后發(fā)放。
2.班組公共勞保用品由班組長(zhǎng)填寫領(lǐng)料單經(jīng)部門主任簽字領(lǐng)用并需在部門公共老保用品登記本上備案。
3.辦公用品、用具由部門領(lǐng)導(dǎo)簽批并指定專人到行政部簽字后領(lǐng)用。
五、材料退庫(kù)
退庫(kù)物品應(yīng)由退庫(kù)人用紅筆填寫'材料領(lǐng)用單'，經(jīng)保管員驗(yàn)收簽字，保管員應(yīng)核減原領(lǐng)出數(shù)并予記帳。維修時(shí)回收的舊料，包括部件等原則上由部門周轉(zhuǎn)庫(kù)保管，并在維修中盡量予以修復(fù)和利用，大宗舊料交庫(kù)房保管，另行列帳登記。
六、材料盤點(diǎn)
1.每月底各部門倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料進(jìn)行盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)表月底隨材料采購(gòu)單交采購(gòu)員。盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)時(shí)要求做到賬物相符，并附有關(guān)材料使用情況的說明。
2.采購(gòu)員不定期抽查部門材料使用情況，并可根據(jù)實(shí)際情況在分公司內(nèi)部調(diào)撥使用。
3.采購(gòu)員、質(zhì)量主管根據(jù)各部門的盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表，每月匯總分公司材料使用情況上報(bào)行政部。
七、質(zhì)量監(jiān)督
1.采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)材料的.質(zhì)量負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)偽劣商品，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)退貨處理。
2.工程部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)材料質(zhì)量進(jìn)行抽查并作技術(shù)監(jiān)定。對(duì)大宗或大批量物品的采購(gòu)，工程部對(duì)物品的質(zhì)量、價(jià)格、產(chǎn)地提供專業(yè)意見。
3.質(zhì)量主管對(duì)采購(gòu)材料的市場(chǎng)、價(jià)格、質(zhì)量負(fù)監(jiān)管責(zé)任。
八、其他
分承包單位施工、維修所需材料可在部門領(lǐng)取登記，報(bào)財(cái)務(wù)結(jié)算。
倉(cāng)儲(chǔ)管理制度8
第一條 為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，規(guī)范股份公司的財(cái)務(wù)行為，根據(jù)財(cái)政部 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，結(jié)合本公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要，制定本制度。
第二條 本制度所指?jìng)}儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)包括存貨取得、驗(yàn)收入庫(kù)、原料加工、倉(cāng)儲(chǔ)保管、領(lǐng)用發(fā)出、盤點(diǎn)處置等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)。
第三條 本制度適用于公司及所屬子公司的倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)管理與控制。
第四條 建立職務(wù)分離制度。供應(yīng)管理部和生產(chǎn)計(jì)劃部、倉(cāng)儲(chǔ)物流部的人員適當(dāng)分離；倉(cāng)儲(chǔ)物流部人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)存貨賬戶的會(huì)計(jì)記錄；存貨的盤點(diǎn)不能只有保管人員進(jìn)行，應(yīng)有負(fù)責(zé)保管、使用、記賬以及生產(chǎn)計(jì)劃部的人員共同進(jìn)行。
第五條 公司倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)職責(zé)崗位的基本分工如下：
�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量部負(fù)責(zé)物資入庫(kù)前的質(zhì)量驗(yàn)收，出具檢驗(yàn)結(jié)論、合格證等；
�。�2）倉(cāng)儲(chǔ)物流部實(shí)施倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃與儲(chǔ)位管理、出入庫(kù)管理、存貨保管管理、存貨清查盤點(diǎn)等日常工作；
�。�3）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核定物資采購(gòu)價(jià)格、結(jié)算采購(gòu)款項(xiàng)、登記存貨及應(yīng)付款項(xiàng)；
（4）審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)定期審計(jì)檢查倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)的合規(guī)性、合理性和會(huì)計(jì)記錄的正確性與及時(shí)性。
第六條 倉(cāng)儲(chǔ)物流是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能；倉(cāng)庫(kù)應(yīng)負(fù)責(zé)保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
第七條 倉(cāng)庫(kù)保管人員根據(jù)責(zé)任范圍負(fù)責(zé)物資及成品的標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)，入庫(kù)、出庫(kù)控制。
第八條 公司物資采購(gòu)的倉(cāng)儲(chǔ)管理業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：
�。�1）入庫(kù)的驗(yàn)收；
（2）倉(cāng)儲(chǔ)的保管；
（3）生產(chǎn)加工的領(lǐng)用；
（4）原料加工；
�。�5）裝配包裝；
�。�6）盤點(diǎn)處置；
�。�7）銷售發(fā)出；
（8）單據(jù)（數(shù)據(jù)）流轉(zhuǎn)及賬簿記錄。
第九條 倉(cāng)儲(chǔ)物流部在核實(shí)入庫(kù)物料后開具《物料入庫(kù)單》 簽收后登記臺(tái)帳，分別將《物料入庫(kù)單》存根聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)移交至供應(yīng)管理部及財(cái)務(wù)部。
第十條 倉(cāng)儲(chǔ)物流部在產(chǎn)品銷售發(fā)出時(shí)要嚴(yán)格審核《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和銷售發(fā)票的手續(xù)齊備性，嚴(yán)格按照發(fā)貨通知書單所列的品種、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間和發(fā)貨方式組織發(fā)貨、確保貨物準(zhǔn)確、安全發(fā)運(yùn)。
第十一條 倉(cāng)儲(chǔ)物流部應(yīng)每月根據(jù)《物資耗用計(jì)劃》和庫(kù)存儲(chǔ)備情況編制《物資補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃》，以提供給供應(yīng)管理部編制《物資采購(gòu)計(jì)劃》。
第十二條 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)的 《采購(gòu)申請(qǐng)單》 / 《物料申請(qǐng)單》、送貨單、裝箱單對(duì)所購(gòu)進(jìn)物資進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，并查驗(yàn)檢驗(yàn)部門出具的檢驗(yàn)結(jié)論、合格證等；
第十三條 倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)和品牌是否與合同相符，驗(yàn)收準(zhǔn)確后，按采購(gòu)合同所注明的名稱、型號(hào)、數(shù)量存放就位，利用已有標(biāo)識(shí)或新加標(biāo)識(shí)和使用卡片標(biāo)簽等，標(biāo)明物品規(guī)格型號(hào)、名稱與數(shù)量，填寫《物料入庫(kù)單》，并對(duì)保管物資及時(shí)登記《物資保管卡》及輸入《物資儲(chǔ)存臺(tái)賬》，做到帳、卡、物一致；
第十四條 檢驗(yàn)不合格的、沒有合格證的物資，倉(cāng)管員要親自同采購(gòu)員辦理交接貨物手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按《待檢驗(yàn)入庫(kù)通知單》、《不合格品控制程序》處理；
第十五條 存貨的入庫(kù)成本確認(rèn)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行；領(lǐng)用存貨的成本計(jì)價(jià)按當(dāng)月加權(quán)平均法執(zhí)行；存貨的期末計(jì)價(jià)應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果對(duì)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備進(jìn)行預(yù)計(jì)，并形成相關(guān)資料，報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。
第十六條 一般情況下倉(cāng)管人員憑 《物料出庫(kù)單》等將領(lǐng)用的原材料交付所需生產(chǎn)計(jì)劃部人員。倉(cāng)管與生產(chǎn)計(jì)劃部人員一道完成出庫(kù)復(fù)核工作，核對(duì)交付物品規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量、交付單位，并認(rèn)真作好記錄，做到帳、卡、物一致。
第十七條 公司外（各外地項(xiàng)目）交付生產(chǎn)制造單位的材料由生產(chǎn)計(jì)劃部人員負(fù)責(zé)，在交付時(shí)要滿足生產(chǎn)制造單位申請(qǐng)領(lǐng)用材料的要求，包括合同中關(guān)于交貨期、交貨狀態(tài)、交貨條件的要求等，交貨同時(shí)取得生產(chǎn)制造單位收貨簽收單，一并交給倉(cāng)儲(chǔ)管理部辦理出庫(kù)手續(xù)。
第十八條 物資出庫(kù)應(yīng)按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的`原則發(fā)放在庫(kù)物資。
第十九條 正常性領(lǐng)料應(yīng)填寫《物料出庫(kù)單》填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量，生產(chǎn)計(jì)劃部領(lǐng)用人員簽字。
第二十條 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門；所有發(fā)料憑證，倉(cāng)管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
第二十一條 公司倉(cāng)管直屬倉(cāng)儲(chǔ)物流部管理，倉(cāng)管負(fù)責(zé)公司貨物料的收發(fā)工作。其中：
（1）公司收到物料：倉(cāng)儲(chǔ)物流部倉(cāng)管人員按供應(yīng)商提供的送貨單清點(diǎn)貨物并簽收，倉(cāng)管填寫完《物料入庫(kù)單》后，待領(lǐng)用時(shí)填寫《物料出庫(kù)單》隨貨同行發(fā)往各生產(chǎn)制造單位，生產(chǎn)計(jì)劃部在 《物料出庫(kù)單》上簽字后其中一聯(lián)留存?zhèn)}管，由倉(cāng)儲(chǔ)物流部跟蹤貨物到貨情況。
�。�2）生產(chǎn)制造單位直接收到物料：由供應(yīng)管理部將供應(yīng)商提供的送貨單（或貨運(yùn)單）提交給倉(cāng)儲(chǔ)物流部，并分發(fā)給生產(chǎn)計(jì)劃部（復(fù)印件）。
生產(chǎn)制造單位在到貨3 天內(nèi)提供《物料簽收單》，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未提供須寫明原因。由供應(yīng)管理部、生產(chǎn)計(jì)劃部分別跟蹤貨物發(fā)送以及貨物到貨情況。倉(cāng)儲(chǔ)管理部根據(jù)供應(yīng)商提供的送貨單（或貨運(yùn)單）填寫出 《物料入庫(kù)單》/《物料出庫(kù)單》，《物料入庫(kù)單》一聯(lián)提交供應(yīng)管理部，《物料出庫(kù)單》一聯(lián)提交生產(chǎn)計(jì)劃部。
（3）發(fā)往各生產(chǎn)制造單位的物料由生產(chǎn)制造單位指定專人接收，《物料簽收單》簽署完畢后交給倉(cāng)管或倉(cāng)儲(chǔ)管理部（三天內(nèi)先將簽收單傳真，后寄發(fā)。簽收原件每月 28 號(hào)前寄回）。所有需生產(chǎn)制造單位簽署的單據(jù)必須經(jīng)生產(chǎn)計(jì)劃部審核簽字。
第二十二條 自制成品的入庫(kù)管理：
�。�1）生產(chǎn)計(jì)劃部在辦理產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)必須向倉(cāng)儲(chǔ)物流部倉(cāng)庫(kù)提供《產(chǎn)成品完工單》，入庫(kù)單應(yīng)填寫規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，所列品名、型號(hào)、數(shù)量、包裝及批號(hào)應(yīng)與入庫(kù)實(shí)物相符。在辦理產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)必須單、貨同行；
�。�2）倉(cāng)儲(chǔ)物流部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《產(chǎn)成品完工單》對(duì)入庫(kù)實(shí)物的品名、型號(hào)、數(shù)量、包裝及批號(hào)進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)，確認(rèn)無誤后在《產(chǎn)成品完工單》上簽字并填制《產(chǎn)出品入庫(kù)單》；
�。�3）《產(chǎn)成品入庫(kù)單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉(cāng)儲(chǔ)物流部（倉(cāng)庫(kù)）做入庫(kù)憑證并憑此錄入ERP系統(tǒng)；第二聯(lián)生產(chǎn)計(jì)劃部留存，做統(tǒng)計(jì)憑證；第三聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)，交財(cái)務(wù)部入賬核算。
第二十三條 自制成品的出庫(kù)管理：
�。�1）產(chǎn)品完工入庫(kù)對(duì)外銷售時(shí)，銷售部門按照銷售合同的規(guī)定開具《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和 《銷售發(fā)票開具通知單》；財(cái)務(wù)部審核無誤后，向客戶開具增值稅銷售發(fā)票，并在“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”和銷售發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章、“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”、“轉(zhuǎn)賬收訖”以及出納員章；
�。�2）倉(cāng)儲(chǔ)物流部要嚴(yán)格審核《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和《銷售發(fā)票》的手續(xù)齊備性，嚴(yán)格按照發(fā)貨通知書單所列的品種、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間和發(fā)貨方式組織發(fā)貨、確保貨物準(zhǔn)確、安全發(fā)運(yùn)；
（3）產(chǎn)品發(fā)送時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)要求客戶采購(gòu)人員或送貨人員在公司《產(chǎn)品出庫(kù)單》上簽字，經(jīng)過簽字的發(fā)貨單的第一聯(lián)由倉(cāng)管人員登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，第二聯(lián)交由銷售部門用于核實(shí)銷售事宜，第三聯(lián)交由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)作為登記與核對(duì)賬目的依據(jù)之一。
第二十四條 外購(gòu)及外協(xié)加工成品參照自制成品的出入庫(kù)管理處理。
第二十五條 產(chǎn)品銷售退貨執(zhí)行如下程序：
�。�1）銷售部填制《產(chǎn)品退回處理審批單》，市場(chǎng)部經(jīng)理在《產(chǎn)品退回處理審批單》上簽字，由市場(chǎng)部分析產(chǎn)品退回的原因并作出記錄，并確定存在技術(shù)問題的應(yīng)當(dāng)通知技術(shù)應(yīng)用部組織相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。
�。�2）財(cái)務(wù)部根據(jù)《產(chǎn)品退回處理審批單》注明的最終處理意見填寫《產(chǎn)品退庫(kù)單》；
�。�3）保管員以 《產(chǎn)品退庫(kù)單》 為依據(jù)予以收貨，并在《產(chǎn)品退庫(kù)單》上簽字和登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳。
第二十六條 退貨的產(chǎn)品按四種情況分別處理：
�。�1）產(chǎn)品完好無損，可以繼續(xù)銷售的，留在倉(cāng)庫(kù)等待銷售；
（2）產(chǎn)品需維護(hù)后再銷售的，由生產(chǎn)部填寫《產(chǎn)品退庫(kù)維護(hù)單》，將產(chǎn)品退到有關(guān)生產(chǎn)單位處理，處理合格后重新辦理入庫(kù)；
�。�3）產(chǎn)品需降級(jí)銷售的，財(cái)務(wù)部和倉(cāng)儲(chǔ)物流部另立賬戶進(jìn)行登記核算；
�。�4）產(chǎn)品需作報(bào)廢處理的，由生產(chǎn)部填寫《產(chǎn)品報(bào)廢審批單》，辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)。
第二十七條 建立存貨的倉(cāng)儲(chǔ)保管具體辦法
�。�1）存貨的領(lǐng)用必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖跈?quán)，領(lǐng)料單必須加蓋生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)授權(quán)人員簽字后，倉(cāng)儲(chǔ)物流部才能辦理領(lǐng)用；
（2）倉(cāng)儲(chǔ)重地非工作人員或非授權(quán)人員不得進(jìn)入；
�。�3）出庫(kù)物品均需填制多聯(lián)領(lǐng)料單，做好存貨的登記工作；
�。�4）定期檢查存貨，查看損壞、變質(zhì)或長(zhǎng)期不流動(dòng)情況，并予以登記，便于處理。
第二十八條 建立存貨永續(xù)盤存制度，設(shè)立存貨臺(tái)賬，與定期盤點(diǎn)制度相結(jié)合，減少和及時(shí)發(fā)現(xiàn)存貨的盈虧狀況：
（1）大宗原材料應(yīng)當(dāng)每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，其他輔助材料等可半年進(jìn)行一次盤點(diǎn)；
�。�2）年終存貨盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)、財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)等部門的人員參加；
�。�3）盤點(diǎn)時(shí)存貨應(yīng)當(dāng)停上流動(dòng)；
�。�4）盤點(diǎn)完成后應(yīng)當(dāng)形成盤點(diǎn)記錄。有關(guān)人員簽宇；
�。�5）對(duì)盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)召開分析會(huì)議，提出解決措施。
第二十九條 庫(kù)存物資的儲(chǔ)存管理
�。�1）倉(cāng)庫(kù)根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件，設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)、起重與運(yùn)輸條件較好安全的庫(kù)房，并配備必需的貨架；
�。�2）物資堆放的原則，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途設(shè)置庫(kù)位，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊；
�。�3）所貯存產(chǎn)品按規(guī)格型號(hào)分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對(duì)溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃物品應(yīng)單獨(dú)存放并配備適當(dāng)?shù)南来胧�，加以特殊�?biāo)識(shí)；
�。�4）倉(cāng)庫(kù)保管人員針對(duì)保管物品的特性，采用適當(dāng)?shù)馁A存方法。對(duì)于怕潮或易受潮變質(zhì)的物品除應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場(chǎng)所外；對(duì)于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場(chǎng)所；
�。�5）倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待檢驗(yàn)材料等其他物資的完整負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等情形發(fā)生，倉(cāng)管員不得隱瞞不報(bào)或采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法；
（6）庫(kù)存物資，未經(jīng)所用部門負(fù)責(zé)人同意簽字，一律不準(zhǔn)擅自借出。庫(kù)存物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)報(bào)經(jīng)供應(yīng)管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；
�。�7）倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉(cāng)庫(kù)人員擅自入庫(kù)；
（8）倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，不得存放易爆物品；
�。�9）倉(cāng)管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫(kù)存情況；在產(chǎn)品的貯存期超過一年時(shí)應(yīng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取必要的糾正和預(yù)防措施；
（10）超期物品應(yīng)及時(shí)向上級(jí)部門提出檢驗(yàn)申請(qǐng)，經(jīng)檢驗(yàn)合格者標(biāo)明檢驗(yàn)日期可繼續(xù)使用，變質(zhì)、失效或報(bào)廢的物品可提出申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理隔離、清帳及報(bào)廢等；
（11）倉(cāng)管人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、信息及時(shí)可靠；
�。�12）材料每月盤點(diǎn)一次。盤點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真作好記錄，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，查找原因，采取對(duì)策。
第三十條 其他有關(guān)事項(xiàng)
�。�1）出入庫(kù)臺(tái)賬要及時(shí)輸入，不得壓賬；
�。�2）合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時(shí)上報(bào)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批處理，以便做到賬、卡、物一致；
（3）倉(cāng)管員調(diào)動(dòng)工作，必須要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，財(cái)務(wù)部存檔一份。
第三十一條 審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)公司的倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第三十二條 倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
�。ㄒ唬┫嚓P(guān)崗位及人員的設(shè)置情況；重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
（二）授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況；重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。
�。ㄈ┦瞻l(fā)、保管制度的執(zhí)行情況；重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實(shí)，存貨清查、盤點(diǎn)是否及時(shí)、正確。
（四）處置制度的執(zhí)行情況；重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)，處置價(jià)格是否合理，處置價(jià)款是否及時(shí)收取并入賬。
�。ㄎ澹⿻�(huì)計(jì)核算制度的執(zhí)行情況；重點(diǎn)檢查存貨成本核算、價(jià)值變動(dòng)記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。
第三十三條 審計(jì)監(jiān)察部對(duì)監(jiān)督檢查的結(jié)果要出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和問題，有關(guān)部門要采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。
第三十四條 本制度由證券投資部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)管理部、倉(cāng)儲(chǔ)物流部制定、修訂和解釋。
第三十五條 本制度從發(fā)布之日起施行。
倉(cāng)儲(chǔ)管理制度9
制度名稱執(zhí)行部門倉(cāng)儲(chǔ)信息管理制度監(jiān)督部門編號(hào)受控狀態(tài)編修部門
第1章總則第1條目的
1．有效地收集和使用倉(cāng)儲(chǔ)信息，提高倉(cāng)庫(kù)周轉(zhuǎn)率。
2．提高倉(cāng)庫(kù)管理水平，合理控制庫(kù)存。
第2條適用范圍本制度適用于所有與倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)的信息管理工作。
第3條管理原則倉(cāng)儲(chǔ)信息管理應(yīng)遵照以下三項(xiàng)原則進(jìn)行。
1．可靠性原則。
2．完整性原則。
3．經(jīng)濟(jì)型原則。
第2章倉(cāng)儲(chǔ)信息的質(zhì)量要求第4條信息充足倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的有效運(yùn)行需要充足的信息，倉(cāng)儲(chǔ)信息是否充足、是否能滿足倉(cāng)儲(chǔ)管理工作的需要對(duì)公司的有效運(yùn)營(yíng)有很大影響。
第5條信息準(zhǔn)確由于服務(wù)對(duì)象的可用信息非常少并且模棱兩可，經(jīng)常會(huì)導(dǎo)致企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)決策不當(dāng)。只有掌握豐富、準(zhǔn)確的倉(cāng)儲(chǔ)信息才能保證企業(yè)物流服務(wù)的有效運(yùn)行，給倉(cāng)儲(chǔ)管理工作提供幫助。
第6條信息標(biāo)準(zhǔn)化在實(shí)際工作中，通過標(biāo)準(zhǔn)化來實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的自動(dòng)數(shù)據(jù)采集和系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)交換與共享已經(jīng)成為倉(cāng)儲(chǔ)信息系統(tǒng)建設(shè)的必然要求。
第3章倉(cāng)儲(chǔ)信息的收集和錄入管理第
7條入庫(kù)信息收集
1．驗(yàn)收專員為驗(yàn)收合格的物資貼合格章。
2．入庫(kù)管理員為物資編碼、貼條碼，掃描入庫(kù)貨物信息。
3．中轉(zhuǎn)物資、退貨退料等均需及時(shí)記錄。
第8條在庫(kù)物資信息獲取
1．倉(cāng)庫(kù)管理員在日常倉(cāng)庫(kù)管理過程中，發(fā)現(xiàn)物資存儲(chǔ)異常時(shí)應(yīng)及時(shí)更新物資信息。
2．定期開展盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員按照財(cái)務(wù)部的處理方案更新物資信息。
第9條出庫(kù)信息收集所有出庫(kù)物資辦理出庫(kù)手續(xù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員均應(yīng)及時(shí)更新物資信息。第4章倉(cāng)儲(chǔ)信息識(shí)別第10條物資信息識(shí)別
1．公司所有儲(chǔ)存物資全部粘貼條形碼，以作為其在整個(gè)物流運(yùn)轉(zhuǎn)體系中的身份標(biāo)識(shí)。
2．條形碼由倉(cāng)儲(chǔ)部按照編碼規(guī)范統(tǒng)一制作完成。
3．物資信息應(yīng)包含品名、規(guī)格、儲(chǔ)位、儲(chǔ)位編碼等內(nèi)容。
第11條員工信息識(shí)別
1．員工指紋及編號(hào)是員工進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)信息系統(tǒng)的主要依據(jù)。
2．員工進(jìn)行指紋及編號(hào)備案后，方可獲得進(jìn)入系統(tǒng)的資格。
第12條客戶信息識(shí)別
1．工作人員在接收客戶訂單信息時(shí)要保存客戶信息。
2．客戶租用倉(cāng)庫(kù)時(shí)工作人員應(yīng)保存客戶及儲(chǔ)存貨物信息。
3．客戶信息應(yīng)包括客戶名稱、聯(lián)系方式等。
第13條倉(cāng)庫(kù)設(shè)備信息識(shí)別
1．倉(cāng)庫(kù)設(shè)備包括倉(cāng)庫(kù)貨架等存儲(chǔ)設(shè)備和裝卸搬運(yùn)設(shè)備。
2．倉(cāng)庫(kù)設(shè)備信息應(yīng)包含設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量等。
第14條其他數(shù)據(jù)識(shí)別倉(cāng)儲(chǔ)部日常工作中產(chǎn)生的其他數(shù)據(jù)、表格及相關(guān)文件必須符合倉(cāng)儲(chǔ)信息管理系統(tǒng)的'要求，以保證信息的標(biāo)準(zhǔn)化。
第5章物流信息的存儲(chǔ)
第15條儲(chǔ)存形式倉(cāng)儲(chǔ)信息實(shí)行電子化存儲(chǔ)，由倉(cāng)儲(chǔ)信息管理系統(tǒng)進(jìn)行存儲(chǔ)。
第16條儲(chǔ)存保管
1．倉(cāng)儲(chǔ)信息錄入倉(cāng)儲(chǔ)信息系統(tǒng)后，經(jīng)過自動(dòng)加工、整理，成為支持倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)運(yùn)行的各種數(shù)據(jù)信息。
2．倉(cāng)庫(kù)信息管理員每天對(duì)其進(jìn)行維修檢查。
第6章倉(cāng)儲(chǔ)信息的輸出管理
第17條倉(cāng)儲(chǔ)信息調(diào)閱權(quán)限各部門有不同的倉(cāng)儲(chǔ)信息調(diào)閱權(quán)限。
1．生產(chǎn)部門應(yīng)有查閱物料存貨信息的權(quán)限，隨時(shí)把握物料入庫(kù)信息。
2．行政部應(yīng)有查閱辦公用品存貨信息的權(quán)限。
3．采購(gòu)部應(yīng)有查閱所有采購(gòu)物資信息的權(quán)限，以便及時(shí)根據(jù)采購(gòu)物資存貨情況安排采購(gòu)事宜。
4．銷售部應(yīng)有查閱所有銷售產(chǎn)品信息的權(quán)限，以便快速處理訂單。
5．財(cái)務(wù)部應(yīng)有查閱在庫(kù)物資信息的權(quán)限，以便隨時(shí)對(duì)物資進(jìn)行登賬并安排盤點(diǎn)事宜。
6．倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理、總經(jīng)理可以隨時(shí)調(diào)閱、審查倉(cāng)儲(chǔ)信息。
第18條倉(cāng)儲(chǔ)信息調(diào)閱規(guī)范
1．各部門按照各自的權(quán)限對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)信息進(jìn)行查閱，不得惡意攻擊倉(cāng)儲(chǔ)信息系統(tǒng)。
2．各部門如需要調(diào)閱權(quán)限范圍外的倉(cāng)儲(chǔ)信息，需要按以下程序進(jìn)行。
�。�1）使用部門向總經(jīng)理提出調(diào)閱倉(cāng)儲(chǔ)信息的申請(qǐng)。
（2）使用部門向倉(cāng)儲(chǔ)部提交經(jīng)總經(jīng)理審批后的“調(diào)閱倉(cāng)儲(chǔ)信息申請(qǐng)”。
�。�3）倉(cāng)儲(chǔ)部審核申請(qǐng)書無誤后，登記調(diào)閱信息。
�。�4）倉(cāng)儲(chǔ)部為使用者提供物資倉(cāng)儲(chǔ)信息。
第7章附則
第19條本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)解釋和修改。
第20條本制度自頒布之日起實(shí)施執(zhí)行。編制日期修改標(biāo)記審核日期修改處數(shù)批準(zhǔn)日期修改日期
倉(cāng)儲(chǔ)管理制度10
1、目的
規(guī)范物資的入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)、防護(hù)、出庫(kù)作業(yè)。
2、職責(zé)
2、1組織編制產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范。
2、2生產(chǎn)管理部成品的倉(cāng)儲(chǔ)管理歸屬倉(cāng)儲(chǔ)管理。
3.工作過程和方法
3.1入庫(kù)
3.1.1倉(cāng)管員根據(jù)送貨清單核對(duì)物資品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等,并檢查物資是否變形、破損、污染等情況。檢查核對(duì)無誤后組織卸貨,并填寫《入庫(kù)單》。
3.1.2若檢查發(fā)現(xiàn)物資有問題,應(yīng)立即通知送貨人員或采購(gòu)員到場(chǎng)驗(yàn)證,并在供應(yīng)商的送貨單上如實(shí)記錄,要求送貨人員或采購(gòu)員簽字確認(rèn),然后由采購(gòu)員與供應(yīng)商協(xié)商處理。
3.1.3若物資受損情況可能會(huì)造成較嚴(yán)重后果時(shí),采購(gòu)員應(yīng)立即向供應(yīng)中心經(jīng)理報(bào)告,落實(shí)應(yīng)急措施,必要時(shí)報(bào)告生產(chǎn)管理部甚至生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人裁協(xié)調(diào)解決。
3.1.4生產(chǎn)部的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后,生產(chǎn)車間應(yīng)填寫《入庫(kù)單》交倉(cāng)管員,由倉(cāng)管員核對(duì)無疑后進(jìn)行簽收。
3.1.5檢驗(yàn)不合格的物資,依照《不合格品管理程序》處理。
4.2倉(cāng)儲(chǔ)
4.2.1物資的標(biāo)識(shí):所有入庫(kù)的物資均需標(biāo)識(shí)清楚并放置在指定的區(qū)域。
4.2.2儲(chǔ)區(qū)的環(huán)境管制:為確保物料不變質(zhì),儲(chǔ)存區(qū)要求通風(fēng),地面干凈,料架清潔,垃圾及時(shí)清除。
4.2.3安全措施
�、俟緫�(yīng)加強(qiáng)消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護(hù),消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞。
�、谖镔Y堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關(guān)等,通道應(yīng)保持暢通。
�、蹘�(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火,應(yīng)保持整潔、干凈、通風(fēng)。
�、芤兹嘉�、易爆物儲(chǔ)存時(shí)須單獨(dú)隔離放置。
⑤物資堆放高度應(yīng)適當(dāng),確保安全,以免跌落傷人。
�、尬镔Y若無法儲(chǔ)存于室內(nèi),應(yīng)采取防護(hù)措施防止物資損壞。
�、呶镔Y的倉(cāng)儲(chǔ)條件和方法應(yīng)符合規(guī)定要求,確保不受到損壞、變質(zhì)或遺失。
4.2.4倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)建立相應(yīng)物資管理臺(tái)帳,確保庫(kù)存物資“帳、卡、物”相符,標(biāo)識(shí)規(guī)范牢固。
4.2.5在確保正常運(yùn)作的前提下,倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)采取適當(dāng)措施,提高現(xiàn)有空間物資存放率,生產(chǎn)部注意控制生產(chǎn)按公司要求保持庫(kù)存量。
4.2.6倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)傳遞各種出入庫(kù)單據(jù),當(dāng)發(fā)現(xiàn)存貨不足時(shí),應(yīng)及時(shí)通知采采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)或生產(chǎn)部門。
4.2.7當(dāng)物資長(zhǎng)期積壓、將超出保存期、變質(zhì)、數(shù)量不足時(shí),保管員應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告,主管要例出所屬品種、規(guī)格、數(shù)量表格向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告并及時(shí)向公司報(bào)告。
4.3搬運(yùn)和防護(hù)
4..3.1生產(chǎn)部組織編制產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范等方面的作業(yè)指導(dǎo)書。
4.3.2生產(chǎn)部門與倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)各自物資的搬運(yùn)和防護(hù)工作;生產(chǎn)部門成品移交倉(cāng)庫(kù)后由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)搬運(yùn)和防護(hù)工作。
4.3.3必須按規(guī)定的搬運(yùn)方法進(jìn)行搬運(yùn),確保搬運(yùn)過程中的物資安全和人身安全。
4..3.4搬運(yùn)過程中要保護(hù)好各種物資的標(biāo)識(shí),防止丟失、損壞、錯(cuò)漏。
4.、3.5當(dāng)物資在搬運(yùn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí),應(yīng)及時(shí)向主管部門報(bào)告。
4.3.6對(duì)搬運(yùn)工具要進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng),并確保搬運(yùn)安全。
4.4出庫(kù)
4..4.1領(lǐng)貨人員憑《領(lǐng)貨單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨。
4.4.2倉(cāng)管員根據(jù)《領(lǐng)貨單》核對(duì)物資品名、規(guī)格、數(shù)量等,核對(duì)無誤后組織發(fā)貨。
4.4.3發(fā)貨時(shí)應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”原則。如遇非整包裝的領(lǐng)貨,應(yīng)先將零星貨物發(fā)掉,保持同一種貨物在倉(cāng)庫(kù)最多只有一個(gè)尾數(shù)包裝。
4.4.4當(dāng)領(lǐng)用人發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用的`物資不符合規(guī)定要求時(shí),可退回倉(cāng)庫(kù)。
4.4.5倉(cāng)管員分析物資退回的原因,對(duì)確有質(zhì)量問題需退回供應(yīng)商的物資,倉(cāng)管員應(yīng)隔離放置,明顯標(biāo)識(shí),不得再發(fā)貨。
4.4.6在產(chǎn)品出庫(kù)前,由倉(cāng)管員核對(duì)《出庫(kù)單》與發(fā)貨產(chǎn)品名稱、數(shù)量、標(biāo)識(shí)是否相符,包裝是否完好,確認(rèn)后在《出庫(kù)單》上簽字,產(chǎn)品交付后的狀態(tài)由接收方負(fù)責(zé)。
4.4.7倉(cāng)管員每月底報(bào)送《xx年xx月領(lǐng)用物資匯總表》給財(cái)務(wù)部和領(lǐng)用單位,作為各單位消耗核算用途。
4.5盤點(diǎn)
4.5.1生產(chǎn)部與倉(cāng)儲(chǔ)部每月組織對(duì)物資的盤點(diǎn),填寫《xx年xx月物資庫(kù)存表》。當(dāng)出現(xiàn)帳、物、卡不相符時(shí),應(yīng)及時(shí)分析原因、追究責(zé)任,并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。
4.6對(duì)本程序涉及的有關(guān)搬運(yùn)、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊(cè)及驗(yàn)證記錄,生產(chǎn)部與倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)予以保存。
4.7生產(chǎn)部與倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)管理按本程序要求實(shí)施,對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)處理,必要時(shí)向主管負(fù)責(zé)人反饋。
5、相關(guān)文件
5.1《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》
5.2《不合格品管理程序》
5.3《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》
6、使用記錄
6.1《入庫(kù)單》
6.2《領(lǐng)料單》
6.3《出庫(kù)單》
6.4《xx年xx月貨物庫(kù)存表》
6.5《xx年xx月領(lǐng)用貨物匯總表》
倉(cāng)儲(chǔ)管理制度11
一、目的
為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資，使采購(gòu)物資入庫(kù)及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫(kù)規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。
二、范圍
本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫(kù)、銷售、外協(xié)加工、采購(gòu)物資入庫(kù)、材料領(lǐng)用出庫(kù)的相關(guān)管理。三、職責(zé)及要求
倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；倉(cāng)庫(kù)配送員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；所有物資做到:每日清點(diǎn)、核對(duì)，保持帳、卡、物三一致,并根據(jù)物資實(shí)際狀況,對(duì)長(zhǎng)期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)清理,辦理相關(guān)手續(xù)。
四、驗(yàn)收及保管
1物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度
1.1物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。
1.2對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)職員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。
1.3庫(kù)管要嚴(yán)厲把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。 a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。 b）與合同打算或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。 c）與要求不符合的采購(gòu)物資。
1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。
2物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度
2.1物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。
a）XXX：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。 b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.2庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)清點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出緣故原由并更正
2.3庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
3物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度
3.1庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上有關(guān)部門主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
3.2庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。
3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，并填寫請(qǐng)購(gòu)單，交采購(gòu)人員經(jīng)有關(guān)部門主管批準(zhǔn)后及時(shí)采購(gòu)。
3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。
3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門主管簽字。
4物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度
4.1由于生產(chǎn)打算變動(dòng)引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。
4.2廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)“廢品喪失敷陳單”進(jìn)行檢修后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。
五、規(guī)定
1倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定
1.1.0倉(cāng)庫(kù)主要的作業(yè)主要分為入庫(kù)，出庫(kù)，保管三大部分。
1.1.1入庫(kù)
庫(kù)管員按照送貨單上的數(shù)目將材料清點(diǎn)清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向倉(cāng)儲(chǔ)主管匯報(bào)，得到指示意見后遵照?qǐng)?zhí)行，經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)，開具入庫(kù)單，登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。
1.1.2出庫(kù)
關(guān)于生產(chǎn)部門領(lǐng)料應(yīng)根據(jù)BOM表（或生產(chǎn)打算部門審核通過領(lǐng)料單據(jù)）照單發(fā)料，然后注銷進(jìn)銷存帳或錄入ERP體系。發(fā)貨時(shí)按照財(cái)務(wù)開出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫(kù)單發(fā)貨注銷進(jìn)銷存帳或錄入ERP體系。庫(kù)管員應(yīng)把作業(yè)單據(jù)整理好，交給財(cái)務(wù)做帳及成本核算。
1.1.3保管
合理安排倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種緣故原由遭到損壞。定期清點(diǎn)一下倉(cāng)庫(kù)，檢查一下帳物是不是相符，如果不是，就要查找緣故原由（收發(fā)錯(cuò)誤，合理?yè)p耗等等），做一張清點(diǎn)盈虧匯總表，報(bào)告給主管，變動(dòng)賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。
1.2.0物料收貨及入庫(kù)
1.2.0.1要嚴(yán)格按照“倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
1.2.0.2采購(gòu)貨物發(fā)到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班時(shí)必須將貨物放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。
1.2.0.3收貨時(shí)需要求采購(gòu)職員配有“送貨單”，沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)職員負(fù)有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
1.2.0.4所有產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必須倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)共同確認(rèn)。 1.2.0.5倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)與送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)系處理數(shù)量題目。
1.2.0.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。
1.2.0.7原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試檢驗(yàn)的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。
1.2.0.8倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因及時(shí)解決。（測(cè)試壞的.需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開“退貨通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。
1.2.0.9入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。
1.2.0.10“收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先讓倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)職員確認(rèn)注銷再由倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才能交給采購(gòu)。
1.2.1產(chǎn)成品的入庫(kù)
1.2.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，車間填寫“產(chǎn)成品入庫(kù)單”，要求把入庫(kù)單位、日期、產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等填寫齊全，經(jīng)主管簽字批準(zhǔn)，檢驗(yàn)部門加蓋“檢驗(yàn)合格”章后，倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)實(shí)物、合格證驗(yàn)收入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)保管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫(kù)。
1.2.1.2產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格一律按技術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫。
1.2.1.3驗(yàn)收入庫(kù)的產(chǎn)品按品種，按社會(huì)銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
1.2.2委托加工零部件完工入庫(kù)
1.2.2.1入庫(kù)程序同產(chǎn)成品入庫(kù)程序相同。
1.2.2.2倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)原出庫(kù)數(shù)量，完工返回入庫(kù)的數(shù)量與出庫(kù)數(shù)量不符時(shí),屬加工報(bào)廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后，隨同和入庫(kù)單、受托加工單位所持原出庫(kù)時(shí)的領(lǐng)料單，返財(cái)務(wù)部。
1.2.2.3委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長(zhǎng)時(shí)間不能超過2個(gè)月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對(duì)方予以確認(rèn)。
1.2.3采購(gòu)物資入庫(kù)
1.2.3.1倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)員填制并經(jīng)檢修員（簽字）蓋章后的“外購(gòu)物資驗(yàn)收通知單”核對(duì)實(shí)物，根據(jù)購(gòu)貨填寫入庫(kù)單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無誤。
1.3.0物料出庫(kù)（出庫(kù)領(lǐng)料）
1.3.0.1需嚴(yán)厲按照“物料領(lǐng)用表”發(fā)放物料，并填寫“出庫(kù)單”進(jìn)行作業(yè)。
1.3.0.2倉(cāng)儲(chǔ)職員接到出庫(kù)單無特殊緣故原由當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。
1.3.0.3取完貨后將推車放在指定位置。
1.3.0.4根據(jù)“出庫(kù)單”點(diǎn)完貨后需要及時(shí)將物料交到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。
1.3.1產(chǎn)成品出庫(kù)
1.3.1.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時(shí),必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫(kù)單及收發(fā)清單,財(cái)務(wù)部根據(jù)出庫(kù)單開出門證，由倉(cāng)庫(kù)核對(duì)后返財(cái)務(wù)部。
1.3.1.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:1.倉(cāng)庫(kù)保管員接到通知后，在倉(cāng)庫(kù)查看產(chǎn)品品種是不是齊全，以備發(fā)貨；2.按裝配開具的出庫(kù)單上的產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；
3 1.3.1.3收回貨物退回,由營(yíng)業(yè)職員在貨物退回當(dāng)月及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢修簽字,有質(zhì)量題目的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢敷陳單寫有關(guān)處理敷XXX批示后,交財(cái)務(wù)帳務(wù)處理。
1.3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負(fù)責(zé)委托加工材料的收回。
1.3.2.1委托加工材料出庫(kù)
1.3.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時(shí)間、材料類別、材料名稱、型號(hào)及規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。
1.3.2.1.2領(lǐng)料單一式四份,委托加工人、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、受托加工單位各一份。
1.3.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)去領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)見領(lǐng)料單方可發(fā)貨。
1.3.3采購(gòu)物資出庫(kù)
1.3.3.1生產(chǎn)品資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)打算成套領(lǐng)用，注明用途，認(rèn)真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)保管員方可配送料。
1.3.3.2主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉(cāng)庫(kù)不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，由車間代保管，購(gòu)進(jìn)后由倉(cāng)庫(kù)保管員協(xié)同領(lǐng)用車間統(tǒng)計(jì)員共同驗(yàn)收數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)，車間統(tǒng)計(jì)員按入庫(kù)數(shù)量同時(shí)辦理出庫(kù)，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細(xì)”報(bào)表。倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)車間未用材料退庫(kù)進(jìn)行核對(duì)，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)題目及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
1.4工具借用
1.4.1需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進(jìn)行作業(yè)。
1.4.2“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫(kù)作業(yè)。
1.5工具歸還
1.5 .1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。
1.5 .2工具歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。
1.6物料及工具報(bào)廢
1.6.1按照“工具及材料報(bào)廢比表”進(jìn)行作業(yè)。
1.6.2發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料及工具不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。
1.6.3嚴(yán)格區(qū)分庫(kù)存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。
1.7退貨物料處理
1.7.1需按照有關(guān)“退貨通知單“的進(jìn)行作業(yè)。
1.7.2采購(gòu)來料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)部門處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。
1.7.3不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。
1.8倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理
1.8.1每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
1.8.2衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。
1.8.3部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。
1.8.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。
1.8.5安全
1.8.5.1每天下班時(shí)由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。
1.8.5.2門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。
1.8.5.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。
1.8.5.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。
1.8.5.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
1.9物料管理（異常處理及呆滯物料處理）
1.9.1物料品格維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過程當(dāng)中，遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品格題目進(jìn)行反饋處理。
1.9.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時(shí)反饋處理。
1.9.3每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開集會(huì)進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。
1.9.4保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。
1.10單據(jù)、卡、帳務(wù)管理
1.10.1倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。
1.10.2財(cái)務(wù)需要的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起及時(shí)給財(cái)務(wù)。
1.10.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好；上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管；遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。
1.10.4倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。
1.11清點(diǎn)管理
1.11.1清點(diǎn)時(shí)作業(yè)職員根據(jù)“清點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。
1.11.2盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。
1.11.3盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。
1.11.5清點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。
1.12帳物不符處理
1.12.1庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。
2包裝管理規(guī)定
2.1倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出庫(kù)單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。
2.1.1無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫(kù)單交給倉(cāng)庫(kù)管理員安排取貨并發(fā)貨
2.2包裝前物料確認(rèn)
2.2.1使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫(kù)。
2.2.2有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)事情繁忙的水平需要查核取貨錯(cuò)誤的緣故原由和責(zé)任人。
3倉(cāng)庫(kù)事情作風(fēng)及態(tài)度
3.1倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。
3.2倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。
4其他
4.1下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。
4.2倉(cāng)庫(kù)每日根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)事情品格統(tǒng)計(jì)表”對(duì)各組進(jìn)行評(píng)比并進(jìn)行事情指導(dǎo)和總結(jié)。
4.3上班時(shí)間需要嚴(yán)厲遵守公司勞動(dòng)規(guī)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧囂、玩鬧、睡覺、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不該擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。
4.4需要嚴(yán)厲遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。
4.5倉(cāng)庫(kù)職員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等職員必須簽名確認(rèn)。
4.6對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。
4.7倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。
5獎(jiǎng)懲規(guī)定
5.1工作評(píng)估
5.1.1部門將定期根據(jù)“績(jī)效考核表”對(duì)員工的施展闡發(fā)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，以便于：肯定員工的事情成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；
5.1.1.2檢查事情施展闡發(fā)是不是符合崗位的要求；
5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
5.1.1.4事情評(píng)估將以肯定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理職員之間就事情的要求和事情成績(jī)進(jìn)行討論和交流，以提高事情效率；
5.1.1.5發(fā)明互相理解的氛圍，以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一致的事情，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
5.1.2對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對(duì)其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。
5.2獎(jiǎng)懲級(jí)別
5.2.1獎(jiǎng)勵(lì)
5.2.1.1通報(bào)表彰：關(guān)于日常事情施展闡發(fā)良好按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表彰”，并予以布告。
5.2.1.2嘉獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表?yè)P(yáng)”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)20元。
5.2.1.3小功：關(guān)于在事情上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以布告，獎(jiǎng)勵(lì)50元。
5.2.1.4大功：關(guān)于在事情上有特大貢獻(xiàn)的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以布告，獎(jiǎng)勵(lì)100元。
5.2.2懲罰
5.2.2.1通報(bào)批評(píng)：關(guān)于日常事情表不好的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以布告，不予以罰款。
5.2.2.2警告：關(guān)于日常事情施展闡發(fā)差的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以布告，罰款50元。
5.2.2.3小過：對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。
5.2.2.4大過：對(duì)于嚴(yán)重違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。
5.3獎(jiǎng)懲原則
5.3.1倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。
5.3.2門衛(wèi)應(yīng)嚴(yán)厲按照公司保衛(wèi)制度執(zhí)行。
5.4賞罰規(guī)定
5.4.1賞罰評(píng)估小組：由倉(cāng)庫(kù)主管、運(yùn)控中心組成賞罰評(píng)估小組，對(duì)責(zé)任變亂進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)評(píng)估小組職員為當(dāng)事人時(shí)，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評(píng)估。
倉(cāng)儲(chǔ)管理制度12
1、引用標(biāo)準(zhǔn)
1.1《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(gbj16-87)
1.2中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第344號(hào)《危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定》
1.3公安部第6號(hào)令《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》(1990年3月23日公安部第6號(hào)令)
2、范圍
公司倉(cāng)儲(chǔ)、儲(chǔ)罐區(qū)及其它儲(chǔ)存物品的部門。
3、基本要求
3.1庫(kù)房、儲(chǔ)罐區(qū)的建筑設(shè)計(jì)應(yīng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》。
3.2庫(kù)房、儲(chǔ)罐區(qū)均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第344號(hào)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、公安部第6號(hào)令《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》以及有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的規(guī)定、條例和標(biāo)準(zhǔn),公司《防火與防爆管理制度》(ah01/07)。
3.3物資儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)根據(jù)儲(chǔ)存物品性質(zhì),配備足夠的、相適應(yīng)的消防器材和檢測(cè)報(bào)警設(shè)備。
3.4庫(kù)房、儲(chǔ)罐區(qū)、泵房管理責(zé)任部門必須加強(qiáng)管理,建立健全崗位安全防火責(zé)任制度、火源、電源管理制度、門衛(wèi)制度、值班巡回制度和各項(xiàng)操作制度,做好防火、防洪(汛)、防竊等工作。
3.5在倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)罐區(qū)等區(qū)域,應(yīng)設(shè)置明顯的防火等級(jí)標(biāo)志,通道、出入口和通向消防設(shè)施的道路應(yīng)保持暢通。
3.6保管人員應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品性質(zhì),配備必要的防護(hù)用品、器具。
3.7倉(cāng)儲(chǔ)管理人員每日工作結(jié)束,應(yīng)進(jìn)行安全檢查,關(guān)閉門窗,切斷電源,方可離開。
3.8儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的部門,應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的種類、特性,在庫(kù)房作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測(cè)、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等安全設(shè)施、設(shè)備,并按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng),保證符合安全運(yùn)行要求。
3.9危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存部門,應(yīng)當(dāng)在儲(chǔ)存場(chǎng)所設(shè)置通訊、報(bào)警裝置,并專人負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng),保證在任何情況下處于適用狀態(tài)。
4、倉(cāng)庫(kù)管理
4.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志,庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火和火爐取暖,庫(kù)房動(dòng)用明火作業(yè)必須按公司的《廠區(qū)動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)程》(ah02/01)。
4.2機(jī)動(dòng)車輛不準(zhǔn)進(jìn)入危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù),鏟車、電瓶車必須采取防爆措施,才能進(jìn)入危險(xiǎn)品庫(kù)房。
4.3電氣裝置必須根據(jù)物質(zhì)性質(zhì)要求安裝,并執(zhí)行公司《電氣安全管理制度》(ah01/10)。
4.4庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁使用電熱器具和家用電器,不準(zhǔn)設(shè)置移動(dòng)式照明燈具及高溫照明燈具。
4.5電器開關(guān)箱單獨(dú)設(shè)在庫(kù)房外安全部位,禁止使用不合格的保險(xiǎn)裝置,管理人員離庫(kù)必須拉閘斷電。
4.6倉(cāng)庫(kù)責(zé)任部門應(yīng)制訂物品入庫(kù)存驗(yàn)收制度,核對(duì)、檢驗(yàn)進(jìn)庫(kù)存物品的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量。無產(chǎn)地、銘牌、檢驗(yàn)合格證的'物品不得入庫(kù)。
4.7易燃、易爆物品的倉(cāng)庫(kù)(堆垛)應(yīng)采取杜絕火種的安全措施。
4.8物品的發(fā)放,應(yīng)嚴(yán)格履行發(fā)放手續(xù),認(rèn)真核實(shí)。應(yīng)嚴(yán)格控制危險(xiǎn)化學(xué)品的發(fā)放,主管部門應(yīng)經(jīng)常檢查。
4.9危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存要嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)呂的配裝規(guī)定,對(duì)不可配裝的危險(xiǎn)化學(xué)品必須嚴(yán)格職責(zé)離,具體要求為:
4.9.1劇毒物品不能與其它危險(xiǎn)物品同存一庫(kù)。
4.9.2氧化劑或具有氧化性的酸類不能與易燃物品同存一庫(kù)。
4.9.3盛裝性質(zhì)相抵觸氣體的氣瓶不可同存一庫(kù)。
4.9.4危險(xiǎn)物品與普通物品同存一庫(kù)時(shí)應(yīng)保持一定距離。
4.9.5遇水燃燒、易燃、自燃及液化氣體等危險(xiǎn)品不可在低洼倉(cāng)庫(kù)或露天場(chǎng)地堆放。
4.10劇毒藥品應(yīng)單獨(dú)存放,必須實(shí)行兩人、兩把鎖、兩本帳的管理辦法。使用單位必須憑保衛(wèi)部門批準(zhǔn)的“危險(xiǎn)物品領(lǐng)(退)單”并由兩個(gè)領(lǐng)取。
4.11儲(chǔ)存易燃和可燃物品的倉(cāng)庫(kù)、堆垛附近,不準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)、分裝、封焊、維修、動(dòng)火等作業(yè)。如因特殊需要,按《廠區(qū)動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)程》(ah02/01)進(jìn)行,由倉(cāng)庫(kù)(堆垛場(chǎng))負(fù)責(zé)人上報(bào),公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安全部門批準(zhǔn),采取安全措施后方能進(jìn)行。作業(yè)結(jié)束后,檢查確無火種方可離開現(xiàn)場(chǎng)。
4.12危險(xiǎn)品應(yīng)當(dāng)分類分項(xiàng)分垛存放,不得超量貯存,其安全距離要求如下:每垛占地面積不宜大于100m2;垛與垛之間不小于1m;垛與墻間距不小于0.5m;垛與梁、柱間距不小于0.3m;主要通道的寬度不小于2m。
4.13危險(xiǎn)品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封,發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行安全處理。嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。
4.14危險(xiǎn)物品露天堆放要與建筑物這間的防火距離符合防火規(guī)范要求;應(yīng)當(dāng)分類、分垛、分組堆放,并留有安全間距;應(yīng)有防曬防雨設(shè)施,桶裝可燃液體在夏季要采取降溫措施。
5、儲(chǔ)罐區(qū)管理
5.1嚴(yán)格執(zhí)行公司的《防火防爆管理制度》(ah01/07)。
5.2各種承壓儲(chǔ)罐區(qū)符合我國(guó)有關(guān)壓力容器的規(guī)定,其液位計(jì)、壓力計(jì)、溫度計(jì)、呼吸閥、阻火器、安全閥等安全附件應(yīng)完整好用。
5.3易燃、可燃液體的儲(chǔ)罐、設(shè)備和管線的絕熱材料、裝卸棧臺(tái)、安全梯和管架等,均應(yīng)用非燃燒材料建造。
5.4閃點(diǎn)低于28℃,沸點(diǎn)低于85℃的易燃液體儲(chǔ)罐,無絕熱措施時(shí),應(yīng)設(shè)冷水噴淋設(shè)施,以達(dá)到夏令降溫的目的,設(shè)施的電器開關(guān)宜設(shè)置在遠(yuǎn)離防火(護(hù))堤處,嚴(yán)禁將電器開關(guān)設(shè)在防火(護(hù))堤內(nèi)。
5.5易燃、可燃液體儲(chǔ)罐區(qū)內(nèi),不應(yīng)有與儲(chǔ)罐無關(guān)的管道、電纜等穿越,與儲(chǔ)罐區(qū)有關(guān)的管道、電纜穿過防火(護(hù))堤時(shí),洞口應(yīng)用不燃材料填實(shí),電纜宜采用跨越防火(護(hù))堤方式鋪設(shè)。
5.6罐區(qū)防火(護(hù))堤的排水管應(yīng)相應(yīng)設(shè)置隔油池或水封井,并在出口管上設(shè)置切斷閥,或在不排水時(shí)堵死出口。
5.7儲(chǔ)罐的防雷、防靜電接地裝置應(yīng)定期檢測(cè),并按照《石油庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范》(gbj74-84)等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5.8危險(xiǎn)品罐區(qū)是公司消防重點(diǎn)部位,倉(cāng)儲(chǔ)責(zé)任部門必須建立、健全各項(xiàng)制度和規(guī)程,定期檢查執(zhí)行情況,并詳細(xì)記錄。
5.9倉(cāng)儲(chǔ)管理責(zé)任部門應(yīng)有一名負(fù)責(zé)人分工具體抓罐區(qū)防火安全工作,罐區(qū)班組長(zhǎng)抓好班組防火安全工作。義務(wù)消防隊(duì)員和崗位人員要做好本崗位防火安全工作。
5.10罐區(qū)人員要加強(qiáng)防火安全知識(shí)的學(xué)習(xí),堅(jiān)持每周一次的安全活動(dòng)日,積極參加公司各項(xiàng)安全活動(dòng)。
5.11罐區(qū)人員定期開展罐區(qū)安全檢查,堅(jiān)持每日的巡回檢查,發(fā)現(xiàn)隱患必須立即整改和報(bào)告,不準(zhǔn)拖延。
5.12嚴(yán)禁非本公司使用的河燃液體或其它物質(zhì)存入罐區(qū),進(jìn)廠的桶裝液體應(yīng)分類堆放,堆與堆之間要留有通道,罐區(qū)內(nèi)要保持道路尤其是消防通道的暢通。
5.13儲(chǔ)罐的計(jì)量要正確,儲(chǔ)罐不準(zhǔn)超過規(guī)定的儲(chǔ)量。定期對(duì)儲(chǔ)罐進(jìn)行清理、維修保養(yǎng)。
5.14操作人員掌握各類設(shè)備及安全附件的正確使用,定期檢查,維護(hù)保養(yǎng),保證完好。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告,有關(guān)部門應(yīng)予以及時(shí)處理解決。
5.15責(zé)任管理部門必須安排專人負(fù)責(zé)開啟和關(guān)閉防護(hù)堤下水道閥門,根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)做好保溫、降溫工作。防雷與防靜電的接地電阻要定期監(jiān)測(cè)。
5.16罐區(qū)人員嚴(yán)守崗位,正確穿戴防護(hù)用品,防止漏料、混料;工作完畢清理場(chǎng)地,關(guān)閉閥門與切斷電源。
5.17嚴(yán)禁非罐區(qū)人員進(jìn)入罐區(qū),外來人員進(jìn)入罐區(qū)必須有安全部門或保衛(wèi)部門人員陪同,辦理登記手續(xù),并講明有關(guān)防火安全注意事項(xiàng)。
6、原料碼頭泵房管理
6.1原料碼頭泵房應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司《防火與防爆管理制度》(ah01/07)的有關(guān)規(guī)定。
6.2泵房的建筑設(shè)計(jì)應(yīng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(gbj16-87)及有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的規(guī)定、條例和標(biāo)準(zhǔn)。
6.3碼頭的儲(chǔ)存設(shè)施按“5.”的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
6.4碼頭泵房嚴(yán)禁使用電熱器具和家用電器,不準(zhǔn)設(shè)置移動(dòng)式照明燈具及高溫照明燈具。
6.5崗位人員要加強(qiáng)防火安全知識(shí)的學(xué)習(xí),堅(jiān)持每周一次的安全活動(dòng)日,積極參加公司各項(xiàng)安全活動(dòng)。
6.6定期開展安全檢查,堅(jiān)持每日的巡回檢查,發(fā)現(xiàn)隱患必須立即整改和報(bào)告,不準(zhǔn)拖延。
6.7掌握各類設(shè)備及安全附件的正確使用,定期檢查,維護(hù)保養(yǎng),保證完好。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告,有關(guān)部門應(yīng)予以及時(shí)處理解決。
6.8嚴(yán)禁非有關(guān)人員進(jìn)入工作區(qū)域,外來人員進(jìn)入工作區(qū)域必須有安全部門或保衛(wèi)部門人員陪同,辦理登記手續(xù),并講明有關(guān)防火安全注意事項(xiàng)。
倉(cāng)儲(chǔ)管理制度13
一、總則
1、為了保障倉(cāng)庫(kù)貨物保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，特制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，以確保公司的貨物儲(chǔ)運(yùn)安全。
2、本辦法適用于公司倉(cāng)儲(chǔ)部門（簡(jiǎn)稱倉(cāng)庫(kù)）。
二、貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)制度
�。ㄒ唬┴浳锶霂�(kù)
1、收貨后，辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，庫(kù)管員必須對(duì)照貨物與采購(gòu)單、提貨單所列的型號(hào)、數(shù)量或規(guī)格是否相符；如發(fā)現(xiàn)型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格不符及包裝破損的，應(yīng)做好相應(yīng)記錄，并不遲于次日?qǐng)?bào)送辦公室處理。
2、入庫(kù)貨物明細(xì)（入庫(kù)單）必須由庫(kù)管員確認(rèn)貨物驗(yàn)收無誤后，由庫(kù)管員把單據(jù)交給文員及時(shí)入庫(kù)。由系
統(tǒng)生成進(jìn)貨單后，交予庫(kù)管員核對(duì)并簽字確認(rèn)。做到帳、貨相符。
3、若庫(kù)管員因工作失誤，出現(xiàn)貨物與單據(jù)不符等問題所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該庫(kù)管員承擔(dān)。
�。ǘ┴浳锍鰩�(kù)
1、庫(kù)管員應(yīng)按照文員提供的出庫(kù)單認(rèn)真核對(duì)出貨型號(hào)及數(shù)量。
2、庫(kù)管員在確認(rèn)出庫(kù)貨物的型號(hào)、數(shù)量無誤后，按出庫(kù)單所列型號(hào)進(jìn)行配貨作業(yè)；配貨作業(yè)完成后，同時(shí)對(duì)貨物及單據(jù)進(jìn)行再次檢驗(yàn)核查；物料裝運(yùn)前，庫(kù)管員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區(qū)。
3、貨物出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員在出庫(kù)單上簽字，并交由辦公室統(tǒng)一管理。
4、若庫(kù)管員因工作失誤導(dǎo)致貨物與單據(jù)不符等問題，所造成的直接或間接經(jīng)濟(jì)損失均由該庫(kù)管員承擔(dān)。
5、發(fā)放貨物時(shí)，要按照“先進(jìn)先出”的.順序原則出庫(kù)。
�。ㄈ┴浳锉P庫(kù)
1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫(kù)存盤點(diǎn)表”交與庫(kù)管員，并配合庫(kù)管員進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確認(rèn)庫(kù)存貨物與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實(shí)際情況后，發(fā)郵件通知辦公室。
2、庫(kù)管員：每月月底前2天進(jìn)行盤庫(kù)，庫(kù)管員必須對(duì)存貨進(jìn)行定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，按照文員提供的“庫(kù)存盤點(diǎn)表”進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，并存檔盤點(diǎn)后的單據(jù)。
3、盤庫(kù)完畢確認(rèn)無誤后，倉(cāng)管員須在“庫(kù)存盤點(diǎn)表”上簽字認(rèn)可，并交由辦公室統(tǒng)一管理。
三、貨物保管制度
1、貨物入庫(kù)驗(yàn)收后，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征，堆放整齊平穩(wěn)，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位；
2、貨物堆碼做到科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)，符合“安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約倉(cāng)容”的原則，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)空間，做到分區(qū)、分庫(kù)、分類存放和管理；
3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放易燃易爆的危險(xiǎn)品，并保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生。
4、倉(cāng)庫(kù)所有人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物，必須持有辦公室批準(zhǔn)的借條，才能讓其借走。該借條由辦公室保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。
四、人員管理制度
1、倉(cāng)庫(kù)人員要加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后，必須關(guān)閉電源的總閘和門窗，以確保安全。
2、非倉(cāng)庫(kù)人員未經(jīng)同意不準(zhǔn)入內(nèi)；不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)會(huì)客；任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度
倉(cāng)儲(chǔ)管理制度14
一、總則
為確保倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)合理化，特制定本制度。
本制度適用于所有飼料原料(包括半成品、相關(guān)配件、組件及工具、耗材、辦公用品等)。
二.保管
1.應(yīng)在既有的倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)所分別碼放各種飼料原料并予以保管。
2.各倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜合處理該倉(cāng)庫(kù)物料的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及賬務(wù)報(bào)表的記錄等業(yè)務(wù)。
3.原料應(yīng)考慮忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)施安全檢查。
4.如遇庫(kù)存原料發(fā)生質(zhì)變或存在質(zhì)變隱患，且倉(cāng)儲(chǔ)人員難以自行防范之情況，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)立即報(bào)送交品管部。
5.倉(cāng)儲(chǔ)人員對(duì)于所保管的庫(kù)存原料應(yīng)予以嚴(yán)格稽核清點(diǎn)，各倉(cāng)庫(kù)要隨時(shí)接受部門主管或財(cái)務(wù)部、技術(shù)部稽核人員的抽查。
6.每年年終，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、銷售部等共同盤存。盤存時(shí)，必須實(shí)地查點(diǎn)原料的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。
7.盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填制《盤存報(bào)表》，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明并由倉(cāng)儲(chǔ)人員簽名確認(rèn)。
8.盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)主管報(bào)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整;若為保管不當(dāng)，則由倉(cāng)儲(chǔ)人員負(fù)責(zé)賠償。
9.直接保管物料的'倉(cāng)儲(chǔ)人員有變動(dòng)時(shí)，應(yīng)由其所屬的部門主管查列庫(kù)存原料的移交清冊(cè)后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。
三.帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程
1.采購(gòu)部應(yīng)負(fù)責(zé)于原料抵庫(kù)前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購(gòu)單、提單、驗(yàn)收單等交倉(cāng)儲(chǔ)部，并由倉(cāng)儲(chǔ)員。倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)于進(jìn)貨當(dāng)日，根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨的規(guī)格、數(shù)量填制《入庫(kù)單》，除第四聯(lián)自行留存外，其他第一、二、三聯(lián)應(yīng)立即轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入賬。
2.庫(kù)存原料出貨，一律由領(lǐng)貨人出示其部門主管簽準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》�！额I(lǐng)料單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會(huì)計(jì)員存查，第二聯(lián)由倉(cāng)儲(chǔ)部存查。
3.庫(kù)存原料經(jīng)出貨后，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)立即于當(dāng)日憑《領(lǐng)料單》上的記載登入《產(chǎn)品登記簿》中，作為該物料動(dòng)向的追蹤憑證。
4.領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨的當(dāng)日到財(cái)務(wù)部開立發(fā)票并向客戶交貨。
5.財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)員于開立發(fā)票時(shí)應(yīng)核對(duì)《交貨通知單》內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號(hào)、規(guī)格等內(nèi)容，并記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。
6.領(lǐng)出的原料因更換規(guī)格或種類等而還倉(cāng)時(shí)，原領(lǐng)貨人應(yīng)將原料交至倉(cāng)儲(chǔ)部，由倉(cāng)儲(chǔ)人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收后，將原領(lǐng)貨人的《領(lǐng)料單》加注產(chǎn)品還倉(cāng)日期后作廢。
8.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報(bào)告分別銷賬，不得誤銷或漏銷。
9.庫(kù)存物料如因不可避免的因素，導(dǎo)致有所毀損或待料時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)填制《產(chǎn)品送修單》述明缺件或故障情形，連同產(chǎn)品送有關(guān)部門修護(hù)。
10.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)于每日自行清點(diǎn)所管理的物料，并應(yīng)于每周末及每月月底當(dāng)天清點(diǎn)后，填制《物料存貨月報(bào)表》報(bào)送倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部及其他有關(guān)部門核對(duì)。倉(cāng)儲(chǔ)部在核對(duì)無誤后，于次月5日前呈報(bào)迄上月底止全公司《物料存貨月報(bào)表》。
倉(cāng)儲(chǔ)管理制度15
一、目的:
為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，保護(hù)人身、財(cái)產(chǎn)安全，做好防火、防電、防盜、防機(jī)械安全事故、防資料信息泄密等預(yù)防工作，特制定本規(guī)定。
二、 依據(jù):
《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》
三、內(nèi)容:
(一)倉(cāng)庫(kù)防火安全基本規(guī)定管理;
1 倉(cāng)庫(kù)管理人員全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的消防安全管理工作。
2 倉(cāng)庫(kù)范轉(zhuǎn)不準(zhǔn)吸煙、點(diǎn)火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品，不得攜帶火種進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
3 消防器材應(yīng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點(diǎn)，周圍不準(zhǔn)堆放物品和雜物。
4 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉貯存物品的名稱、危險(xiǎn)特性、滅火方法、消防器材的'使用和日常維護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的有關(guān)制度。
5 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)貯存物品的危險(xiǎn)特性和數(shù)量，配備相應(yīng)的滅火器材和消防設(shè)施，并保持長(zhǎng)期有效。
6 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得使用易產(chǎn)生火花的工具，如有使用，現(xiàn)場(chǎng)必須有人監(jiān)督。
7 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期每周檢查防火設(shè)施，做好《消防設(shè)施安全檢查記錄表》。
(二)倉(cāng)庫(kù)防電安全基本規(guī)定管理;
1 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)除了固定的照明燈具外，不允許使用其他電器。個(gè)別存放特殊物資的倉(cāng)庫(kù)確實(shí)需要使用抽濕、降溫、排風(fēng)設(shè)備，應(yīng)單獨(dú)設(shè)置。
2 倉(cāng)庫(kù)的電氣設(shè)備及照明設(shè)備必須是防爆型，并定期檢查，保證完整無缺。
3 倉(cāng)庫(kù)人員不準(zhǔn)私自架設(shè)臨時(shí)電源線路。
4 倉(cāng)庫(kù)的電線必須裝置在金屬管或非燃硬塑料管內(nèi)，電源應(yīng)設(shè)總閘和分閘。
5 倉(cāng)庫(kù)的電線、電路改裝必須由相關(guān)專業(yè)電工人員進(jìn)行操作。
6 倉(cāng)庫(kù)管理人員下班前應(yīng)巡視庫(kù)房，關(guān)掉電腦、風(fēng)扇、空調(diào)、飲水機(jī)的電源開關(guān)方可下班離開。
(三)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存防盜、防資料、信息泄密安全基本規(guī)定管理;
1 庫(kù)房防盜設(shè)施，防護(hù)欄、門、窗、鎖等牢固完好，并定期檢查。
2 特殊藥品庫(kù)必須執(zhí)人雙人雙鎖管理，并安裝防盜報(bào)警設(shè)備及安裝防盜報(bào)警系統(tǒng)并與當(dāng)?shù)毓簿致?lián)網(wǎng)。
3 倉(cāng)庫(kù)系物資保管重地，非庫(kù)房人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)，儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)內(nèi)的人員不得有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。
4 倉(cāng)庫(kù)范圍及倉(cāng)庫(kù)辦公地點(diǎn)，不準(zhǔn)會(huì)客，其他部門職工更不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友到倉(cāng)庫(kù)范圍參觀。
5 因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理入倉(cāng)登記手續(xù)。
(1) 進(jìn)倉(cāng)要有倉(cāng)庫(kù)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。
(2) 凡進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢，出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管人員檢查。
(3) 進(jìn)倉(cāng)人員不準(zhǔn)攝像、拍照。
6 倉(cāng)庫(kù)無用的賬務(wù)單據(jù)要及時(shí)銷毀處理。
7 倉(cāng)庫(kù)值班人員下班前應(yīng)巡視庫(kù)房，消除隱患，關(guān)好門窗。
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